2016年度龙子湖区东风街道办事处部门决算情况

龙子湖区东风街道办事处2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

    东风街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、会同有关部门做好辖区的社会治安综合治、信访、维稳等工作。

5、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。 

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、承办区政府交办的其他任务

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2016年度部门决算包括龙子湖区人民政府东风街道办事处本级决算，与预算比较，无变动。

纳入蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处

 

 

 

 

 

 

三、蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2016年度部门决算报表

 

 

 

 

四、蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计422万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计422万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少171.27万元，降低40.5%，主要原因：2016协护税工作停止.无收入

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计371.2万元，其中：财政拨款收入333.9万元，占89.95%；事业收入37.3万元，占10.05 %；

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计422万元，其中：基本支出422万元，占100%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计333.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计333.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加139.31万元，增长71.59%，主要原因：一是增加了社区创城专项收入，二是：增加了服务群众专项经费

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入333.9万元，占本年收入的89.95%，一般公共预算财政拨款收入增加139.31万元，增长41.72%。主要原因一是增加了社区创城专项收入；二是增加了社区服务群众专项收入

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出333.9万元，占本年支出的79.12%。与2015年相比，财政拨款支出增加139.31万元，增长71.59%。主要原因一是增加了社区创城专项收入，二是增加了社区服务群众专项收入

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为147.01万元，支出决算为333.9万元，完成年初预算的227%。决算数大于预算数的主要原因一是增加了社区创城专项收入，二是增加了社区服务群众专项收入.其中基本支出 333.9 万元，占100 %；项目支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0万元，支出决算为0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 社区服务群众专项支出。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为75.58万元，支出决算数位138.3万元，完成年初预算的183 %，决算数大于预算数的主要原因是社区创城经费投入使用；其他民政管理事务支出，年初预算数为0，支出决算数为12万元，决算大于预算的原因是社区服务群众专项支出；事业单位离退休，年初预算63.88万元，支出决算68.8万元，完成年初预算的108%，原因是正常的调资增加。

  3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的 %，决算数小于预算数的主要原因是正常减少。

4．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为109.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出333.9万元，其中人员经费 152.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障支出、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 181.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本部门没有政府性基金收入和支出

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处，运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处共有车辆0辆，单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年没有预算绩效管理情况

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。