蚌埠市龙子湖区东风街道

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区决议、决定的落实。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

3、组织领导区域经济工作。制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

5、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

6、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征兵工作，配合做好防空、防汛、防水、防震、抢险救灾等工作。

8、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、参与城市建设、征迁拆违、危房改造及住宅小区的管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区东风街道	事业单位

 

 

三、2021年度主要工作

1、文明创建工作常态化

打造“蔡鑫志愿服务队”，常态化开展评选推荐“道德模范”、“身边好人”、“优秀志愿者”等典型人物活动，凝聚崇德向善的正能量，并把学习宣传贯穿于评选推荐工作全过程，运用新时代文明实践所、道德讲堂等活动阵地，用多种形式宣讲好人好事。搭建余庆巷“惠民一条街”服务阵地，让居民群众在“家门口”享受理发、电器维修、送医送药及各种政策知识宣传咨询等多项惠民服务，常态化开展创文明、接地气、暖人心的文化惠民活动，营造共建共治共享的社区氛围，持续助力文明创建。

2、强化卫健服务

按照“外防输入，内防反弹”的方针和科学防控、精准施策的原则，继续做好中高风险地区人员来(返)蚌和重点人群疫情防控工作。全年街道出生人口符合政策生育率稳定在95%以上；计划生育流动人口“平台信息核实反馈”率达到100%；各项优惠政策兑现率100%。巩固创卫工作成果，建立完善组织机构，落实创卫责任网格，启动每周督导制度。抓好创卫宣传，开展病媒生物防治，保障群众健康，上下联动，掀起爱国卫生运动新高潮。依托“城市生活e站”，设置“心灵驿站”活动室，为计生特殊家庭定期开展“一对一”心理矫治、心理疏导等个性服务；依托专业心理咨询机构，开通24小时咨询热线。创建0-3岁婴幼儿日间照料托幼中心，以东风社区唐家花园城市生活e站为平台开展儿童照料方面的教育，形成多元化的照料渠道，满足不同家庭的需要。

3、做好社会保障

做好第七次全国人口普查、经济普查和人口抽样调查等工作。居民养老保险方面，将分社区对催缴费任务进行分解。鼓励新参保人员选择高档次缴费，同时，对于已经缴纳本年度保费的人员，引导进行年内二次缴费。就业方面，利用“东风街道商会”加大就业平台搭建，用好辖区单位、个体经营户资源，做好城镇新增就业及创业担保贷款工作。完成居保新增扩面目标任务，动员未参保人员参加城乡基本养老保险。

4、维持社会稳定

严格落实每季度一次的调解员培训工作，培训内容除专业的调解知识外，还要邀请社区法律顾问针对各常用的法律知识进行培训。全面落实好家庭纠纷、邻里纠纷、劳务纠纷等排查工作，做出舆情分析判断，做好深入细致的调解工作，力争调解率100%，调解成功率100%。做好安置帮教对象的交接和监管工作，与再就业等部门联合开展特殊人群的就业培训，拓宽就业渠道，做到衔接率100%，防止重新犯罪现象发生。加大信访工作力度，解决18号棚户区拆迁遗留问题。

5、提高民生保障

进一步提升社区服务水平，提高“社岗通”作用发挥,通过制定统一的标准体系，形成“开放式办公、一门式受理、一口清导办、全科式服务”的社区工作新机制，有效提升社区办事效率。精准高效实施民生工程，加强对各类补助对象动态管理和信息核对力度，严格定期开展入户核查，确保精准率，进一步确保民政补助类民生资金及时足额发放到位。

6、人民武装工作

高标准、高质量完成年度征兵任务，健全民兵组织建设，做好整组工作。及时掌握民兵个人就业就学信息，保持民兵组织高更新率，及时做好出入队的动态调整，确保武装军事训练拉动出席率。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，东风街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。东风街道办事处2021年收支总预算113.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

东风街道办事处2021年度收入预算113.59万元，其中，一般公共预算拨款收入113.5万元，比2020年预算减少30.08万元，下降20.94%，下降原因主要是区聘城管员工资及社保费公积金发放渠道改变，运转经费减少5万元拨款。

 

三、关于2021年支出预算情况说明

东风街道办事处2021年度支出预算113.59万元，比2020年预算减少30.08万元，下降20.94%，下降原因主要是区聘城管员工资及社保费公积金发放渠道改变，运转经费减少5万元拨款。其中，基本支出安排113.59万元，占支出预算100%，主要用于在职工作人员和退休人员的工资福利支出和各项社会保障费用，住房公积金提租补贴支出。保障机构日常运转、完成日常工作任务。

 

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

东风街道办事处2021年财政拨款收支预算113.59万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入113.59万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入113.59万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出96.82万元，占85.23%；医疗卫生支出5.48万元，占4.83%；住房保障支出11.29万元，占9.94%。

 

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

 

（一）般公共预算拨款规模变化情况。

东风街道办事处2021年度一般公共预算拨款收入113.59万元，比2020年预算减少30.08万元，下降20.94%，下降原因主要是区聘城管员工资及社保费公积金发放渠道改变，运转经费减少5万元拨款

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出96.82万元，占85.23%；医疗卫生支出5.48万元，占4.83%；住房保障支出11.29万元，占9.94%。

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”2021年预算安排33.93万元，比2020年预算减少41.54万元，降低55.05%，下降原因主要是区聘城管员工资及社保费公积金发放渠道改变，运转经费减少5万元拨款。

   2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排56.3万元，比2020年预算增加0.27万元，增加0.48%，增加原因主要是退休人员工资调整.

3.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排6.59万元，比2020年预算减少0.2万元，降低2.95%，原因主要是退休人员死亡一人

   4.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2021年预算安排5.48万元，比2020年预算增加0.1万元，增长 1.85%，增长原因主要是基本医疗保险额和公务员医疗补助额增加

5. “住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排7.66万元，比2020年预算增加7.66万元，增长100*%，增长原因主要是2021年调整预算科目

6. “住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2021年预算安排3.63万元，比2020年预算增加3.63万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增提租补贴预算

 

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

东风街道办事处2021年度一般公共预算基本支出113.59万元，其中，工资福利支出52.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助60.76万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

东风街道2021年度安排项目支出0万元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

东风街道2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

东风街道2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区东风街道2021年机关运行经费财政拨款预算  0 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算持平，主要原因是2021年无需拨款。

（二）政府采购情况。

东风街道单位2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

 

东风街道2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元，其中，2021年安排0万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元，主要用于0费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。

蚌埠市龙子湖区东风街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。）

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区东风街道2021年部门预算公开表

龙子湖区东风街道2021年部门预算公开表.zip