龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算

 

龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

目  录

第一部分 龙子湖区人民政府东风街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙子湖区人民政府东风街道办事处单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算情况

 

第一部分 龙子湖区人民政府东风街道办事处概况

一、部门职责

东风街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

4、会同有关部门做好辖区的社会治安综合治、信访、维稳等工作。

5、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。 

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

9、承办区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处本级

 

第二部分 龙子湖区龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

第三部分 龙子湖区龙子湖区人民政府东风街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计549.45万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计549.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加81.26万元，增长17.4%，主要原因：一是财政拨款收入增加54.43万元，其中补发2019年提租补贴10万，防疫拨隔离经费14万，拨入防汛经费5万，创城划经费8.32万，综合文化站费用10万，武装部经费5万元，拨付退管经费2.11万元。二是创城招商引资企业扶持资金增加10.64万元，三是其他收入增加16.18万元，主要拨入防疫经费等；

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计549.45万元，其中：财政拨款收入495.22万元，占90.1%；事业收入38.05万元，占6.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.18万元，占3.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计549.45万元，其中：基本支出547.34万元，占99.6%；项目支出2.11万元，占0.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计495.22万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计495.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加54.43万元，增长12.4%，主要原因：其中补发2019年提租补贴10万，防疫拨隔离经费14万，拨入防汛经费5万，创城划经费8.32万，综合文化站费用10万，武装部经费5万元，拨付退管经费2.11万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出493.12万元，占本年支出的89.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.33万元，增长11.9%。主要原因其中补发2019年提租补贴10万，防疫拨隔离经费14万，拨入防汛经费5万，创城划经费8.32万，综合文化站费用10万，武装部经费5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出493.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出375.4万元，占76.1%;卫生健康支出（类）支出18.91万元，占3.8%；城乡社区支出（类）支出88.8万元，占18.0 %；农林水支出（类）5万元，占1.0%。国防支出（类）5万元，占1.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.68万元，支出决算为493.12万元，完成年初预算的343.2%。决算数大于预算数的主要原因：补发2019年提租补贴10万，公积金补缴增拨6万，拨付防疫经费5.7万，是拨入综合文化站费用10万拨工会经费3万，增拨党建指导员津贴1.68万。拨付社区服务群众专项经费60万 ，拨付社区办公经费30万 ，社区创城经费65.3万，拨付基层武装经费5万元，防汛经费5万元，年底发放退休人员3个月慰问费21.26万元。 退休人员节日慰问金0.95万，新入职一人增加工资及公积金提租补贴发放额。退休人员死亡一人伤葬费拨付增加4.8万。拨入防疫隔离经费13.99万元，发放街道社区2019年创城奖励，预发2020年创城奖励，发放创城保证金返还88万元。

基本支出493.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 75.47万元，支出决算为279.51万元，完成年初预算的370.36 %，决算数大于预算数的主要原因：一是补发2019年提租补贴10万元，二是拨付防疫经费5.7万元，三是拨入综合文化站费用10万元 拨工会经费3万元，增拨党建指导员津贴1.68万元。拨付社区服务群众专项经费60万元，拨付社区办公经费30万元，社区创城经费65.3万元，公积金补缴增拨6万元，其他工资福利增拨7.86万元退休人员节日慰问金0.95万元，新入职一人增加工资及公积金提租补贴发放额。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为56.03万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的149.05%，决算数大于预算数的主要原因是：、年底发放退休人员3个月慰问费21.26万元，退休人员死亡一人伤葬费拨付增加4.8万等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的86.75%，决算数小于预算数的主要原因是2020年10月在职转退休一人，

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休一人转付社保局职业年金单位部分3.9万，补发2019年12月退休一人职业年金2.6

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年退休一人。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：拨入防疫隔离经费13.99万元。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为88.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：发放街道社区2019年创城奖励，预发2020年创城奖励，发放创城保证金返还88.8万元。

8、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：拨付基层武装经费5万元。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：拨付防汛经费5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出493.12万元，其中：人员经费283.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费209.34万元，主要包括：办公费、工会经费、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处无政府性基金收入和支出。也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处机关运行经费支出0万元，比2019年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，龙子湖区人民政府东风街道共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无财政局批复项目绩效，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

我单位部门评价项目绩效评价，因此无相关内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

我单位无相关附件。

2020年度蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处决算公开.XLS