蚌埠市龙子湖区东风街道2023年

 

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区决议、决定的落实。

2、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

3、组织领导区域经济工作。制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

5、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

6、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征兵工作，配合做好防空、防汛、防水、防震、抢险救灾等工作。

8、统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

9、参与城市建设、征迁拆违、危房改造及住宅小区的管理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区东风街道	事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

（一）党建工作

构建“五治融合”新格局，发挥“一组一会”作用，精心打造本土化特色化的党群服务项目品牌，扩大基层党建工作标杆效应。加快中国第十战区日军受降地爱国主义教育基地建设，组织开展好庆祝系列宣传教育活动。

（二）经济工作

加大定点招商力度，开展财税创收工作，巩固现有税源，摸排新增税源，外部广泛开展引资引税工作，确保税收每年有一定的增量。

（三）文明创建

运用新时代文明实践所、道德讲堂等活动阵地，用多种形式宣讲好人好事。细化分工、抓住重点、针对难点、互相配合、协同推进，进一步确保文明创建工作的长效管理。

（四）社会保障

着力抓好重点群体就业，分类施策、精准帮扶。切实落实好疫情防控的各项工作精准推进，确保突发应急处置队伍能够迅速拉起，高效处置。严格落实24小时值班、巡查制度，对入境和返蚌人员按细分的网格和各自分工进行摸排，督促物管小区做好疫情防控工作宣传。

（五）社会稳定

全面落实好家庭纠纷、邻里纠纷、劳务纠纷等排查工作，做好深入细致的调解工作。做好安置帮教对象的交接和监管工作，与再就业等部门联合开展特殊人群的就业培训，拓宽就业渠道，防止重新犯罪现象发生。加大信访工作力度，解决遗留问题。

（六）民生保障

进一步提升社区服务水平，提高“社岗通”作用发挥, 有效提升社区办事效率。精准高效实施民生工程，加强对各类补助对象动态管理和信息核对力度，严格定期开展入户核查，确保精准率，进一步确保补助类民生资金及时足额发放到位，保障各项工作落实到位。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，东风街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。东风街道办事处2023年收支总预算449.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明。

东风街道办事处2023年度收入预算449.57万元，其中，一般公共预算拨款收入449.57万元，比2022年预算增加280.72万元，增长166.26%，增长原因是在职人员变动和薪级工资调整，由于工资基数调整各项社会保障费用、住房公积金提租补贴支出增加，另增加了在职和退休人员奖励性绩效34.4万元，还因区划调整增加街道非税收入安排工作经费150万。

 

东风街道办事处2023年度收入预算449.57万元，其中，本年收入449.57万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入449.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入449.57万元，占100%，比2022年预算增加280.72万元，增长166.26%，增长原因是在职人员变动和薪级工资调整，由于工资基数调整各项社会保障费用、住房公积金提租补贴支出增加，另增加了在职和退休人员奖励性绩效34.4万元，还因区划调整增加街道非税收入安排工作经费150万。

 

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

东风街道办事处2023年度支出预算449.57万元，比2022年预算增加280.72万元，增长166.26%，增长原因是在职人员变动和薪级工资调整，由于工资基数调整各项社会保障费用、住房公积金提租补贴支出增加，另增加了在职和退休人员奖励性绩效34.4万元，还因区划调整增加街道非税收入安排工作经费150万。

 

其中，基本支出安排299.56万元，占支出预算66.63%，主要用于在职工作人员和退休人员的工资福利支出和各项 转、完成日常工作任务。

项目支出150万元，占 33.37%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

东风街道办事处2023年财政拨款收支预算449.57万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款449.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入449.57万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出412.62万元，占91.80%；卫生健康支出14.37万元，占3.19%；住房保障支出22.58万元，占5.01%   

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东风街道办事处2023年一般公共预算支出449.57万元，比2022年预算增加280.72万元，增长166.26%，增长原因是在职人员变动和薪级工资调整，由于工资基数调整各项社会保障费用、住房公积金提租补贴支出增加，另增加了在职和退休人员奖励性绩效34.4万元，还因区划调整增加街道非税收入安排工作经费150万。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出412.62万元，占91.80%；卫生健康支出14.37万元，占3.19%；住房保障支出22.58万元，占5.01%    

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”2023年预算安排279.14万元，比2022年预算增加196.33万元，增长237.08%，原因主要是人员工资福利支出因有新入职人员和薪级工资调整，由于工资基数调整各项社会保障费用、住房公积金提租补贴支出增加35.93万元，另增加了在职人员奖励性绩效10.4万元，因区划调整增加街道非税收入安排工作经费150万。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”

2023年预算安排106.72万元，比2022年预算增加50.76万元，增加90.7%，增加原因主要是退休人员奖励性绩效24万元，国标调整增加退休人员工资，工资基数调整提租补贴支出增加

3.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”

2023年预算安排17.83万元，比2022年预算增加11.17万元，增加19.96%，原因主要是增长原因在职人员变动以及基养老保险基数变动  

4“社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金（款）机关事业单位职业年金缴费支出

2023年预算安排8.92万元，比2022年预算增加8.92万元，增加100%，原因主要是职业年金单位承担部分开始缴费

5.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排14.37万元，比2022年预算增加7.76万元，增长 117.40%，增长原因在职人员变动以及社保基数调整基本医疗保险额和公务员医疗补助额增加

6“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排11.17万元，比2022年预算增加3.8万元，增加51.56%，增加原因主要是2022年在职人员变动及工资基数变动公积金增加

7“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”

2023年预算安排11.41万元，比2022年预算增加2.34万元，增长25.79%，增长原因主要是增加原因主要是2022年在职人员人数变动及退休人员变动及工资基数变动提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

东风街道办事处2023年度一般公共预算基本支出299.56万元，其中，工资福利支出184.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出0.13万元，主要包括福利费。对个人和家庭的补助115.34万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助等。

（一）人员经费299.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本单位2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

东风街道办事处2023年度共安排项目支出150万元，比2022年预算增加111.6万元，增长290.62%，增长原因区划调整，街道非税收入安排工作经费150万。主要包括：本年财政拨款安排150万元（其中，一般公共预算拨款安排150万元

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

.十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明本

2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

东风街道办事处单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年与2022年持平，主要原因是2023年厉行节约减少不必要经费。

1、1、非税收入安排的工作经费项目

（1）项目概述：为尽快完善龙子湖区区划调整后保障街道各项工作正常运行

（2）立项依据：经区委区政府研究决定

（3）实施主体：东风街道办事处

（4）实施方案：严格按照相关规定实施

（5）实施周期：3年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排531万元，其中，2022年安排260万元，2023年安排150万元，2024年安排121万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算150万元，主要用于龙子湖区区划调整后保障街道各项工作正常运行

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			非税收入安排的工作经费
主管部门及代码			[045]蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处		实施单位	蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款		150.00
			其他资金		0.00
年度 目标	非税收入安排的工作经费
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		非税收入安排的工作经费	办公经费
		质量指标		工作经费	按时拨付
		时效指标		经费支出时效性	按时拨付资金
		成本指标		项目单位成本	≤260万元
	效益指标	经济效益指标		提升工作正常开展	显著
		社会效益指标		社会效益	保障街道工作正常运转
		生态效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标		发挥作用期限	长期有效
	满意度指标	满意度指标		街道满意度	≥95%

 

（二）绩效目标设置情况。

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价2023年，蚌埠市龙子湖区东风街道办事处一个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

（三）机关运行经费

蚌埠市龙子湖区东风街道办事处为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区东风街道办事处共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

.第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2023年部门预算表.xls

附件：蚌埠市龙子湖区东风街道办事处2023年部门项目绩效目标表.xls