蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2022年度部门决算
蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处概况
一、部门职责
东风街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。
2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。
3、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
4、会同有关部门做好辖区的社会治安综合治、信访、维稳等工作。
5、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。
9、承办区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2022年度部门决算仅包括龙子湖区东风街道办事处本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2022年度部门决算表
第三部分
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
669.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
5.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
62.39 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
648.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.32 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
49.28 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.76 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
731.98 |
本年支出合计 |
58 |
731.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
731.98 |
总计 |
62 |
731.98 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
731.98 |
669.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.39 |
|||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648.61 |
586.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.39 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
529.34 |
466.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.39 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
529.34 |
466.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.39 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.27 |
119.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
731.98 |
731.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648.61 |
648.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
529.34 |
529.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
529.34 |
529.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.27 |
119.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
669.59 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
586.22 |
586.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
669.59 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
669.59 |
669.59 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
669.59 |
总计 |
58 |
669.59 |
669.59 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
669.59 |
669.59 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20399 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2039999 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
586.22 |
586.22 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
466.95 |
466.95 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
466.95 |
466.95 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
119.27 |
119.27 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.33 |
9.33 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.21 |
3.21 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
49.28 |
49.28 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.76 |
21.76 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.68 |
10.68 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.08 |
11.08 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
105.96 |
302 |
商品和服务支出 |
386.85 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
63.09 |
30201 |
办公费 |
367.56 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
8.82 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.33 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.21 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
10.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
19.18 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
176.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
88.02 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.99 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
85.93 |
30229 |
福利费 |
0.11 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
282.73 |
公用经费合计 |
386.85 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
||||||||||||||||
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。 |
|
||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
部门：蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
合计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，因此本表无数据。 |
||
第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计731.98万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计731.98万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加272.62万元，增长59.3%，主要原因一是2022年增拨非税收入工作经费214.0万元；二是2022年补发2019-2021年公休假补贴12.88万元；三是2022年增加基础绩效奖36.60万；四是2022年补发国标增资0.96万元；五是2022年在职人员国标及薪级调整增加工资，新入职人员提租和增加2.37万元，新入职3人增加工资及提租补贴、社保费、公积金11.28万元；六是2022年其他收入减少5.47万元，主要是招商引资工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计731.98万元，其中：财政拨款收入669.59万元，占91.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入62.39万元，占8.5%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计731.98万元，其中：基本支出731.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计669.59万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计669.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加278.09万元，增长71.0%，主要原因：一是2022年增拨非税收入工作经费214.0万元；二是2022年补发2019-2021年公休假补贴12.88万元；三是2022年增加基础绩效奖36.60万；四是2022年补发国标增资0.96万元；五是2022年在职人员国标及薪级调整增加工资，新入职人员提租补贴增加2.37万元 ，新入职3人增加工资及提租补贴、社保费、公积金11.28万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出669.59万元，占本年支出的91.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.09万元，增长71.0%。主要原因：一是2022年增拨非税收入工作经费214.0万元；二是2022年补发2019-2021年公休假补贴12.88万元；三是2022年增加基础绩效奖36.60万；四是2022年补发国标增资0.96万元；五是2022年在职人员国标及薪级调整增加工资，新入职人员提租和增加2.37万元，新入职3人增加工资及提租补贴、社保费、公积金11.28万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出669.59万元，主要用于以下方面：国防（类）支出5.0万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出586.22万元，占87.6%；卫生健康（类）支出7.32万元，占1.1%；城乡社区（类）支出49.28万元，占7.4%；住房保障（类）支出21.76万元，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.84万元，支出决算为669.59万元，完成年初预算的396.6%。决算数大于预算数的主要原因:拨入非税收入安排的工作经费214.0万元，拨入区划调整工作经费150.0万元，拨入工会经费5.0万元，拨入文明城市工作经费4.0万元，拨入武装经费5.0万元，补发国标增资0.96万元，在职人员工资及基础绩效奖增加10.18万元，补发退休人员2022年基础绩效奖48.32万元，发放退休人员慰问费2.0万元，发放退休人员二次报销费用0.44万元，在职人员变动养老医保公积金职员年金增加支出11.91万元，补发2019-2021带薪休假12.88万元，发放文明创建奖36.40万元。其中:基本支出669.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为82.81万元，支出决算为466.95万元，完成年初预算的563.9%，决算数大于预算数的主要原因是拨入非税收入安排的工作经费214.0万元，拨入区划调整工作经费150.0万元，拨入工会经费5.0万元，补发国标增资0.96万元，拨入文明城市工作经费4.0万元，在职人员工资及基础绩效奖增加10.18万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为55.96万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的190.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员2022年基础绩效奖48.32万元，发放退休人员慰问费2.0万元，发放退休人员二次报销费用0.44万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的140.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动增加支出2.67万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.21万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动追加2022年职业年金3.21万元
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的110.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动增加支出0.71万元。
6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.28万元，决算数大于小于预算数的主要原因是补发2019-2021带薪休假12.88万元，发放文明创建奖36.40万元。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的144.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动追加住房公积金3.31万元。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的122.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动增加支出2.01万元。
9.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.0万元，决算数大于预算数的主要原因是拨入武装经费5.0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出669.58万元，其中：人员经费282.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费386.85万元，主要包括：办公费、租赁费、福利费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2022年蚌埠市蚌埠市龙子湖区东风街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
2022年蚌埠市蚌埠市龙子湖区东风街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金38.40万元。从评价情况看，项目运行情况良好，达到了预期绩效目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效总体良好，达到了预期绩效目标。
组织对“街道搬迁新址房屋租赁费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金38.40万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目运行情况良好，达到了预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度部门决算中反映“街道搬迁新址房屋租赁费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
街道搬迁新址房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.99分。全年预算数为38.40万元，执行数为19.176万元，完成预算的49.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况分析:区划调整街道办公室搬迁新址房屋租赁费及装修费用项目实际完成率分值12.5分，得12.5分
计划完成区划调整街道办公室搬迁新址房屋租赁费及装修费用项目1个，实际完成1项目1个，实际完成率100%，数量指标的实际完成率高，得12.5分。质量合格率分值12.5分，得12.5分，区划调整街道办公室搬迁新址房屋租赁费及装修费用项目结束后，项目资金用于相关工作的开展， 保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正 。得12.5分。产出时效性分值12.5分，得12.5分，区划调整街道办公室搬迁新址房屋租赁费及装修费用项目完成及时性、经费支出及时性分值12.5分，得12.5分。产出成本分值12.5分，得12.5分完成区划调整街道办公室搬迁新址房屋租赁费及装修费用项目所需费用分值12.5分，得12.5分“区划调整街道办公室搬迁新址房屋租赁费及装修费用” 计划成本38.4万元，实际支付资金19.17万元，未超支，得12.5分。存在的主要问题及原因:项目绩效指标设置的明确性不足。部分项目产出质量指标设置未明确具体质量标准，指标设置不够明确。项目预算的准确性、合理性仍存在不足。在编制项目预算时，未将预算细化到具体科目，仅依据项目实施内容进行估算，实际执行情况与预算存在差距。下一步改进措施：提高绩效管理意识，科学设定绩效目标。在对项目绩效目标进行设置时，建议项目依据年度具体任务，结合项目特点，合理设定项目总体绩效目标，提高绩效目标与项目年度工作任务及预算的匹配性，确保预算资金支出绩效不偏离既定绩效目标并如期实现。
在项目总体绩效目标确定的基础上，细化出产出及效益指标。绩效指标作为总体目标的分解内容，应充分细化，并设可衡量性指标值，进而指导项目顺利达成总体绩效目标。合理编制预算，加强资金管控。 一是建议项目单位加强预算管理，提高预算编制水平。项目单位应夯实预算编制基础，根据年度工作任务分解项目内容，按照具体的项目内容细化预算支出明细，提高预算分配的科学性、合理性。二是建议项目单位加强对预算执行的控制力度，增加预算的刚性约束作用，在执行过程中，确保支出与预算指标、支出标准、支出方向的一致性，避免预算流于形式。三是强化项目执行过程监控，建立常态化绩效评价机制。
街道搬迁新址房屋租赁费项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
街道搬迁新址房屋租赁费 |
|||||||||
|
主管部门 |
045-蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
实施单位 |
045001-蚌埠市龙子湖区人民政府东风街道办事处 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
38.4 |
38.4 |
19.176 |
10 |
49.94% |
4.99 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
38.4 |
38.4 |
19.176 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
街道搬迁新址房屋租赁费 |
未搬迁 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
街道搬迁新址房屋租赁费 |
＝38.4万元 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合理 |
严格执行相关财经法规等规章制度 |
达成预期指标 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出及时 |
截止2022年12月31日 |
达成预期指标 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
成本指标 |
房屋租赁费支出 |
＝38.4万元 |
12.5 |
12.5 |
12.5 |
|
||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
效果显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
提升了社会的认同感 |
成效显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
推动各项工作高质量健康发展 |
成效显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
社区居民满意 |
≥99% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
94.99 |
|
||||||
（3）部门评价结果。
《2022年度街道搬迁新址房屋租赁费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2022年度项目支出绩效自评表及街道搬迁新址房屋租赁费项目绩效评价报告
皖公网安备 34030002000589号