2018年龙子湖区人民政府延安街道办事处预算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制，制定具体的管理办法并组织实施，  加强未成年人领导队伍建设，服务党员开展党建工作；积极搭建再就业工作平台，开展促进就业，做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作；制定城市管理长效机制，按照属地管理原则，各负其责，加强对辖区环境整治情况的动态管理；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。做好本辖区人口和计划生育工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 认真做好辖区安全检查工作；负责辖区内普法教育工作。完成区政府交办的其他事项。

（二）下属单位

（三）年度主要工作

积极配合区有关部门完成固定资产投资任务，积极引荐引进各类投资企业，向区提供各类招商信息和招商资源。实施城市管理精细化，提升城市形象。逐步推行街面管理网格化，社区管理物业化。每位网格员每天巡视自己所管辖的区域，街道城管科负责督查网格员的执行情况，并做好区创城办的稽查处置工作。掌握辖区内工业企业发展状况，积极配合做好新增规模以上企业申报工作；完成上级下达的民生工程各项任务。完成上级下达的城镇新增就业人数和城镇失业率等就业和社会保障目标任务。加强基层文化设施建设，提高文化信息资源共享工程和农家书屋管理水平。开展“党员之家”活动，成立“老人日间照料中心”。完成上级下达的人口和计划生育工作目标，截止2016年9月30日，街道常住人口15760人，育龄妇女数3857人，流动人口1277人，新婚126人，出生105人，其中男孩53人，女孩52人，政策符合率为89.29％，性别比为96.36。政策出生符合率和出生性别比均在区委区政府下达的目标任务内。全面推进社区规范化建设，加强基层民主政治建设，提高基层组织服务水平，创建和谐社区。城镇低保应保尽保率100%；人均月补差增长率达到上级规定标准。大力推进“法律六进”活动开展，完成法治龙子湖建设和法制宣传教育目标。完成区政府交办的其他工作。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则，延安街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。延安街道2018年收支总预算241.4万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等。

延安街道2018年度收入预算 120.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.7 万元，比2017年预算增加7.21万元，增长6.4%.增加原因是社保基数增加调整及增加新进人员工资及社保等。

2018年度支出预算 120.7 万元，比2017年预算增加7.21万元，增长6.4%.增加原因是社保基数增加调整及增加新进人员工资及社保等；其中基本支出安排 115.7万元，占比95.9%；项目支出 5万元，占比4.1%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

延安街道2018年度财政拨款收入预算120.7万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入120.7万元，财政拨款支出预算120.7万元，其中社会保障和就业支出116.7万元，医疗卫生与计划生育支出3.9万元。

（三）一般公共预算拨款情况

延安街道2018年度一般公共预算拨款120.7万元，其中社会保障和就业116.7万元，占比96.7%，医疗卫生与计划生育支出3.9万元，占比3.3%。具体情况如下：

1、“社会保障和就业”2018年预算安排116.7万元，比2017年预算增加7.46万元，增长6.8%，增长原因主要是工作开展需要，其中：“基层政权和社区建设”预算46.6万元，“事业单位离退休”预算65.8万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算4.3万元。

2、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.9万元，比2017年预算减少0.35万元，下降8.2%，主要原因是项目支出减少。其中：“事业单位医疗”预算3.9万元，主要用于延安街道医疗保障方面的支出；

（四）一般公共预算基本支出情况

延安街道2018年度一般公共预算基本支出115.7万元，其中，工资福利支出49.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助65.8万元，主要包括：离休费等。

（五）政府性基金预算收支情况

延安街道2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算拨款情况说明

延安街道2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。延安街道2018年机关运行经费财政拨款预算 115.7万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加2.21万元，增长1.9%。

（二）政府采购情况。延安街道政府采购预算总额 0  万元。计划采购货物（设备）分别为0数量分别为 0 。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。延安街道2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）预算绩效编制情况。

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2017]69号）要求，延安街道2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

无。

（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市治淮街道办事处部门共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

2、民政管理事务：反映政府对于民政方面的支出。

3、基层政权和社区建设：反映政府对于基层政权和社区建设方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：龙子湖区人民政府延安街道办事处2018年部门预算公开表