蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2016年部门决算情况

2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，  加强未成年人领导队伍建设，在社区和学校成立工作领导小组，服务党员开展党建工作。

2、积极积极搭建再就业工作平台，开展促进就业，真情互动系列活动，做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

3、制定城市管理长效机制，按照属地管理原则，各负其责，加强对辖区环境整治情况的动态管理；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

4、做好本辖区人口和计划生育工作。

5、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。  

6、采取街道、社区干部分片包段的方法，全面推进生产经营企业、店面、经营户的责任制。

7、认真做好辖区房屋安全检查工作。

8、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2016年度部门决算包括本级单位决算，与预算比较，无变动。

纳入蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2016年度部门决算报表

四、延安街道办事处2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计338.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计338.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入、支出各减少47.82万元，降低12.4%，主要原因：业务经费减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计245.8万元，其中：财政拨款收入238.3万元，占97%；事业收入7.1万元，占3%；上级补助收入0.4万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计338.3万元，其中：基本支出338.3万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计238.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计238.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收入增加82.56万元，增长53，主要原因：一是工资增加；二是业务费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入238.3万元，占本年收入的97%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加82.56万元，增长53%。主要原因一是工资增加；二是业务费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出238.3万元，占本年支出的70%。与2015年相比，财政拨款支出增加82.56万元，增长53%。主要原因一是工资增加；二是业务费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为106.67万元，支出决算为238.3万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因一是工资增加；二是业务费增加。其中基本支出238.3万元，占100%。具体情况如下：

1．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是业务费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为41.19万元，支出决算数位115.8万元，完成年初预算的281%，决算数大于预算数的主要原因一是工资增加增加；其他民政管理事务支出年初预算为0，决算数为16万元，决算数大于预算数的原因是业务费用增加；行政事业单位离退休（款）事业单位离退休年初预算59.16万元，决算数为62.5万元，完成年初预算数的106%,决算数大于预算数的原因是是事业单位退休人员工资增加。

3医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为2万元，完成年初预算数的50%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是业务费增加；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出年初预算数为0万元，决算为40万元，决算数大于预算数的原因是创城经费增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出238.3万元，其中人员经费117.8万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费120.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通工具购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款收入和支出情况。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度延安街道办事处机关运行经费120.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度延安街道办事处采购支出总额8.1万元，其中：政府采购货物支出 8.1万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，延安街道办事处共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。