龙子湖区延安街道社区服务中心2015年部门决算情况

龙子湖区延安街道社区服务中心2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施，  加强未成年人领导队伍建设，在社区和学校成立工作领导小组，服务党员开展党建工作。

2、积极积极搭建再就业工作平台，开展促进就业，真情互动系列活动，做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

3、制定城市管理长效机制，按照属地管理原则，各负其责，加强对辖区环境整治情况的动态管理；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

4、做好本辖区人口和计划生育工作。

5、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。  

6、采取街道、社区干部分片包段的方法，全面推进生产经营企业、店面、经营户的责任制。

7、认真做好辖区房屋安全检查工作。

8、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心2015年度部门决算包括蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心

 

三、蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计386.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计386.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各减少193.56万元，降低33.3%，主要原因：一是上级补助收入减少；二是事业收入减少。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计386.12万元，其中：财政拨款收入155.74万元，占40.3%；上级补助收入198.44万元，占51.4%；事业收入31.93万元，占8.3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计386.12万元，其中：基本支出386.12万元，占100%；项目支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计155.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计155.74万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加74.1万元，增长90.8%，主要原因：一是工资增加；二是业务费增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出155.74万元，占本年支出的40.3%。与2014年相比，财政拨款支出增加74.1万元，增长90.8%。主要原因：一是工资增加；二是业务费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为84.3万元，支出决算为155.74万元，完成年初预算的184.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加；二是业务费增加。其中基本支出155.74万元，占100%；项目支出0万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业支出”2015年度决算153.49万元，比2014年增加74.01万元，增长93.1%，主要原因：一是工资增加；二是业务费增加。

    其中：“基层政权和社区建设”决算93.2万元，主要用于在职人员工资及单位日常公用经费支出；“事业单位离退休”决算60.29万元，主要用于单位退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.25万元，比2014年增加0.09万元，增长4.2%，主要原因：医保基数增加。其中：“事业单位医疗”决算2.25万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出155.74万元，其中人员经费95.74万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、退休费；公用经费60.0万元，主要包括：办公费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年，本部门没有政府性基金收入和支出。

 (八) 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心机关运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，蚌埠市龙子湖区延安街道社区服务中心共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表