蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年部门预算

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年部门/单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2 月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、社区党群服务。做好社区党建工作，为工会、共青团、妇联、及其他基层组织提供指导，组织开展社区文体活动和群众性文明创建活动。2、社区社会事务服务。负责民政、劳动保障、住房保障、医疗保障、做好企业退休人员社会化管理服务工作。开展最低生活保障、救灾救济、居家养老、殡葬改革、双拥优抚、残疾人服务等社会事务工。3、社区人口管理和卫生健康服务。贯彻执行党和国家的方针政策，为社区内常住和流动人口提供优质服务，推动卫生健康工作发展。4、社区综合治理和安全管理服务。维护社区社会治安秩序，调处矛盾纠纷，安置、帮教“两劳”回归人员，负责信访维稳、禁毒宣传、社区矫正、法治宣传教育、法律援助和法律服务、消防、安全生产，加强暂住人口和出租房屋的管理服务等。5、社区城市管理和爱国卫生服务。负责做好社区城市管理和爱国卫生、物业管理、环境保护等工作。开展流动人口和出租房屋的调查登记，建立健全以社区为平台的流动人口、暂住人口、出租房屋管理服务的工作机制。6、社区经济服务。负责社区协税、护税、统计、项目建设环境维护工作。7、其他服务。经区社区建设工作领导小组通过准入机制确定进入社区的公共服务事项和街道办事处交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区延安街道办事处部门2021年度部门预算包括局本级预算无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区延安街道办事处	行政单位

 

 

三、2021年度主要工作

1、完成招商引资等各项经济指标

2、完成党建及党风廉政建设各项工作任务

3、完成区纪委、监委下达的各项工作任务

4、完成城市管理、通过全国文明城市的复评验收、老旧小区改造及打造群力街特色街区

5、完成上级下达的平安建设等目标任务

6、完成上级下达的安全生产等目标任务

7、坚持计划生育基本国策，倡导健康婚育观念，服务社会

8、完成上级下达的城镇新增就业、居民养老保险等目标任务

9、完成上级下达的民生工程各项任务

10、完成上级下达的其他各项目标任务

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区延安街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年收支总预算110.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度收入预算 110.18 万元，其中，一般公共预算拨款收入110.18  万元，比2020年预算减少4.69万元，下降4%，原因主要是项目支出的减少，占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度支出预算110.18 万元，比2020年预算减少4.69万元，下降4%，原因主要是项目支出的减少；其中，基本支出安排110.18  万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年财政拨款收支预算110.18万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入110.18万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入110.18万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出89.79万元，占81%；卫生健康支出5.01万元，占5%；住房保障支出15.38万元，占14%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年一般公共预算拨款110.18万元，比2020年预算拨款减少4.69万元，下降4%，原因主要是项目支出的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出89.79万元，占81%；卫生健康支出5.01万元，占5%；住房保障支出15.38万元，占14%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）民政事务（款）基层政权和社区建设（项）”2021年预算安排89.79万元，比2020年预算减少20.74万元，下降18.7%，下降原因主要是项目支出的减少和科目调整。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排5.01万元，比2020年预算增加0.67万元，增长15%，增长原因主要是社保工资基数增加。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排8.66万元，比2020年预算增加8.66万元，增长原因主要是2021年区预算新增项目。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排6.72万元，比2020年预算增加6.72万元，增长原因主要是2021年区预算新增项目。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

   蚌埠市龙子湖区延安街道办事处 2021年度一般公共预算基本支出110.18万元，其中，工资福利支出59.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助50.3万元，主要包括：退休费、提住补贴等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度没有项目支出的预算安排。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年无政府采购预算

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元，其中，2021年安排0万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区延安街道办事处共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0*台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

2021年部门、单位预算公开表样.zip