蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2020年度部门决算

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处

单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处

2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处

2020年度部门决算情况

 

第一部分、蚌埠市 龙子湖区人民政府延安街道办事处

单位概况

一、部门职责是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制，制定具体的管理办法并组织实施。承办区政府交办的加强未成年人领导队伍建设，服务党员开展党建工作；积极搭建再就业工作平台，开展促进就业，做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作；会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； 认真做好辖区安全检查工作；负责辖区内普法教育工作，完成区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区人民政府延安街道办事处2020年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较无变化。

纳入龙子湖区人民政府延安街道办事处2020年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处

 

第二部分 龙子湖区延安街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

第三部分 龙子湖区延安街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计577.67万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计577.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加122.33万元，增长26.9%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是国防支出经费增加；三是企业退休人员社会化管理补助的经费增加；四是防汛经费增加。

 

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计577.67万元，其中：财政拨款收入577.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计577.67万元，其中：基本支出568.45万元，占98.4%；项目支出9.22万元，占1.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计577.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计577.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加122.33万元，增长26.9%，主要原因：一是人员工资福利增加；二是国防支出经费增加；三是企业退休人员社会化管理补助的经费增加；四是防汛经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出568.45万元，占本年支出的98.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.11万元，增长24.8%。主要原因：一是人员工资福利增加；二是国防支出经费增加；三是防汛经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出568.45万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出5万元，占0.9%;社会保障和就业支出（类）支出384.26万元，占67.6%；卫生健康支出（类）支出37.04万元，占6.5%；城乡社区支出（类）支出140.15万元，占24.7%；农林水支出（类）支出2万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.87万元，支出决算为568.45万元，完成年初预算的494.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利增加；二是国防支出经费增加；三是企业退休人员社会化管理补助的经费增加；四是防汛经费增加。

其中:基本支出568.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因：是投入武装部建设和宣传、基层民兵建设、民兵训练及慰问的经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为61.02万元，支出决算为314.68万元，完成年初预算的515.7%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休；事业单位离退休年初预算为44.2万元，支出决算为64.27万元，完成年初预算的145.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.31万元，支出决算为5.31，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为0万元，支出决算为31.84万元，决算数大于预算数的主要原因是公共卫生支出的增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.34万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的120 %，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例的调整。

5．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.15万元，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市奖励性支出的增加。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是投入防汛物资和防汛值班经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出568.45万元，其中：人员经费305.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费263.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.22万元，本年支出9.22万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员社会化管理补助的经费增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，龙子湖区延安街道办事处机关运行经费支出0万元，与2019年相比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，龙子湖区延安街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，龙子湖区延安街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车，执法执行车辆1辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门自行组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的4.35%。2020年度延安街道办事处专项业务费项目1个，预算金额为5万元，用于日常工作运转。本单位高度重视预算绩效管理的实施办法，加强预算执行效率，提高预算执行的科学有效性，确保了2020年度上级部门交办的各项工作任务正常有序开展，有效的达到了预期绩效目标。

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效率，本单位自行组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年延安街道办事处预算批复总金额为114.87万元，用于保障上级部门交办的各项工作任务。通过自我评价，延安街道办事处严格遵守财政法律法规和各项规章制度，严肃部门预算绩效管理办法，不折不扣的执行预算，有力地推动上级部门交办的2020年度各项工作圆满完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

 本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有开展评价项目绩效评价的工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无相关附件。

 

2020年度蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处决算公开.XLS