蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2022年部门预算

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

  

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

1、社区党群服务。做好社区党建工作，为工会、共青团、妇联、及其他基层组织提供指导，组织开展社区文体活动和群众性文明创建活动。2、社区社会事务服务。负责民政、劳动保障、住房保障、医疗保障、做好企业退休人员社会化管理服务工作。开展最低生活保障、救灾救济、居家养老、殡葬改革、双拥优抚、残疾人服务等社会事务工作和民生工程。3、社区人口管理和卫生健康服务。贯彻执行党和国家的方针政策，为社区内常住和流动人口提供优质服务，推动卫生健康工作发展。4、社区综合治理和安全管理服务。维护社区社会治安秩序，调处矛盾纠纷，安置、帮教“两劳”回归人员，负责信访维稳、禁毒宣传、社区矫正、法治宣传教育、法律援助和法律服务、消防、安全生产，加强暂住人口和出租房屋的管理服务等。5、社区城市管理和爱国卫生服务。负责做好社区城市管理和爱国卫生、物业管理、环境保护等工作。开展流动人口和出租房屋的调查登记，建立健全以社区为平台的流动人口、暂住人口、出租房屋管理服务的工作机制。6、社区经济服务。负责社区协税、护税、统计、项目建设环境维护工作。7、其他服务。经区社区建设工作领导小组通过准入机制确定进入社区的公共服务事项和街道办事处交办的其他事项。

 

二、部门预算构成

 

 从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区延安街道办事处	事业单位

 

三、2022年度主要工作任务

（一）是确保完成区委、区政府下达的2022年各项目标任务。早谋划、早介入、早推进，对照全年目标任务，压实责任抓落实，确保人人心中有目标，人人肩上有担子，以更加扎实的工作作风、更加奋发有为的精神状态，全力以赴抓好各项工作。

二是抓好社区党组织建设。加强高素质干部队伍建设,坚持每月开展学习，继续深入开展各种专题学习活动；充分发挥党组织在基层治理中的领导作用，做好与辖区单位、辖区非公企业和在职党员之间互联、互动；发动党员沉下去，服务居民群众。

三是做好社区协商工作。继续推进“一组一会”，在辖区内设立居民议事亭，便于辖区居民休憩和议事会成员讨论交流；营造浓厚的社区协商宣传氛围，让更多居民共同参与社区事务。

四是力争经济高质量发展取得新突破。首先进一步加大街道招商引资的力度。在今年已完成招商引资目标任务的基础上，加大引进企业的力度，重点引进建筑业以及商贸服务企业，形成一定规模的产业集聚效应，确保引进税源平稳增长；其次进一步培育和发展规上服务业、限额以上商贸企业。采取挖存量、引增量的举措，一方面做好辖区企业摸底工作，加大惠企政策宣传，及时兑现奖励政策，大力培育提升规上服务业、限额以上商贸企业，另一方面通过各种渠道寻找我区以外的符合条件的企业，利用招商引资政策争取将企业引进到我街道，促进辖区经济高质量发展。

五是打造特色项目。坚持党建引领，群力街社区在社区服务中心一楼打造便民服务小屋，方便辖区腿脚不便的居民办事，让服务“近一步，更进一步”。合力社区“合一”心理咨询室邀请专业服务机构定期开展专业心理咨询活动，引进音乐疗法、舞蹈疗法、催眠法等新服务项目，唤醒来访者自助、自救的意识和行为，促进其身心健康发展，更好地融入社会。

  

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，延安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。延安街道办事处2022年收支总预算116.23万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

延安街道办事处2022年度收入预算116.23万元，其中，本年收入116.23万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入116.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入116.23万元，占100%，比2021年预算增加6.15万元，增长0.55%，原因主要是工资的增加和社保缴纳的比例增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明延安街道办事处2022年度支出预算116.23万元，比2021年预算增加6.15万元，增长0.55%，原因主要是工资的增加和社保缴纳的比例增加，其中，基本支出安排116.23万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

延安街道办事处2022年财政拨款收支预算116.23万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款116.23万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出93.57万元，占81%；卫生健康支出6.3万元，占5%；住房保障支出16.36万元，占14%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

延安街道办事处2022年一般公共预算支出116.23万元，比2021年预算增加6.15万元，增长0.55%，原因主要是工资的增加和社保缴纳的比例增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出93.57万元，占81%；卫生健康支出6.3万元，占5%；住房保障支出16.36万元，占14%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）”2022年预算安排45.23万元，比2021年预算增加5.23万元，增长13%，增长原因主要是工资的调整。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排41.42万元，比2021年预算减少2.15万元，下降5%，下降原因主要是工资结构的调整。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”2022年预算安排6.92万元，比2021年预算增加0.7万元，增加11%，增加原因主要是养老保险缴费基数增加。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排8.26万元，比2021年预算减少0.4万元，下降5%，下降原因主要是住房公积金缴纳的比例调整。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排8.1万元，比2021年预算增加1.38万元，增加21%，增加原因主要是工资增加。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排6.3万元，比2021年预算增加1.29万元，增长0.26%，增长原因主要是医疗保险金缴纳的基数增加。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

延安街道办事处2022年度一般公共预算基本支出116.23万元，其中，人员经费116.23万元，公用经费0万元。

（一）人员经费116.23万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2022年项目支出情况说明

延安街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

延安街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

延安街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2022年无机关运行经费财政拨款预算。与2021年预算持平，近两年来财政拨款没有安排公用经费支出预算,原因是厉行节约,减少不必要的支出。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

   蚌埠市龙子湖区延安街道办事处无项目支出。

1、项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排0万元，其中，2022年安排0万元，2023年安排0万元，2024年安排0万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

无

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区延安街道办事处共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

  

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：延安街道2022年部门预算公开表.xls