2021年延安街道财政决算报表及文字说明

安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处

2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处概况

一、主要职责

1、社区党群服务。做好社区党建工作，为工会、共青团、妇联、及其他基层组织提供指导，组织开展社区文体活动和群众性文明创建活动。2、社区社会事务服务。负责民政、劳动保障、住房保障、医疗保障、做好企业退休人员社会化管理服务工作。开展最低生活保障、救灾救济、居家养老、殡葬改革、双拥优抚、残疾人服务等社会事务工。3、社区人口管理和卫生健康服务。贯彻执行党和国家的方针政策，为社区内常住和流动人口提供优质服务，推动卫生健康工作发展。4、社区综合治理和安全管理服务。维护社区社会治安秩序，调处矛盾纠纷，安置、帮教“两劳”回归人员，负责信访维稳、禁毒宣传、社区矫正、法治宣传教育、法律援助和法律服务、消防、安全生产，加强暂住人口和出租房屋的管理服务等。5、社区城市管理和爱国卫生服务。负责做好社区城市管理和爱国卫生、物业管理、环境保护等工作。开展流动人口和出租房屋的调查登记，建立健全以社区为平台的流动人口、暂住人口、出租房屋管理服务的工作机制。6、社区经济服务。负责社区协税、护税、统计、项目建设环境维护工作。7、其他服务。经区社区建设工作领导小组通过准入机制确定进入社区的公共服务事项和街道办事处交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。纳入安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度部门决算编制范围共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处（局）本级

 

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计587.02万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计587.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加9.35万元，增长1.6%，主要原因：是增加其他收入的引进企业扶持资金。      二、收入决算情况说明

2021年度收入合计587.02万元，其中：财政拨款收入335.46万元，占57.2%；事业收入0万元，占0%；其他收入251.56万元，占42.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计587.02万元，其中：基本支出587.02万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计335.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计335.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少242.21万元，下降42%，主要原因：是增加了其他收入拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.46万元，占本年支出的57.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.21万元，下降42%。主要原因是增加了其他收入拨款

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.46万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出5万元，占1.5%；城乡社区（类）支出24.08万元，占7.2%；社会保障和就业（类）支出284.82万元，占84.9%；卫生健康（类）支出5.34万元，占1.6%；住房保障（类）支出16.22万元，占4.8%。     

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110.18万元，支出决算为335.46万元，完成年初预算的304.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利增加；二是国防支出的经费增加；三是城乡社区支出的经费增加。其中:基本支出335.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是投入武装部建设和宣传、基层民兵建设、民兵训练及慰问的经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为40万元，支出决算为216.92万元，完成年初预算的542.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员调进和工资福利增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为43.57万元，支出决算为61.15万元，完成年初预算的140.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例的调整。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.01万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例的增加。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.08万元，决算数大于预算数的主要原因是创建全国文明城市奖励性支出的增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的102.1%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例的增加；提租补贴（项）年初预算为6.72万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调进及工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出335.46万元，其中：人员经费154.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费180.62万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、专业材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

龙子湖区延安街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处机关运行经费支出0万元，与2020年相比无变化。主要原因是我单位性质我事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。并积极组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2021年度延安街道办事处严格按照预算绩效管理方面的规定，以区财政局相关规定为准绳，严格执行财政收支管理、预决算管理、国有资产管理、行政事业单位资产管理、会计管理、预算绩效管理制度. 2021年预算批复总金额为110.18万元，预算执行率为100%。在区委、区政府的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大及历届全会指示精神，圆满的完成了党建、民生、综合治理、文明创建、防汛防疫等工作任务， 2021年度绩效管理预期总目标完成的很好，部门整体支出绩效自评得分100分，自评结果为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。延安街道办事处在2021年度部门决算中反映0个项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度XX项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

 

 

 

 

 

 

 

附件2：部门三公经费公开

 

 

 

 

 

 

 

安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

                                      

    二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含蚌埠市龙子湖区延安街道办事处本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0X万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比无变化。2021年安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2021年度预算相比无变化。2021年安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比无变化。其中，公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比无变化，2021年购置公务用车0辆，没有发生安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元，与2021年度预算相比无变化。截至2021年12月31日，安徽省蚌埠市龙子湖区延安街道办事处机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。