蚌埠市龙子湖区延安街道办事处2023年部门预算

蚌埠市龙子湖区延安街道办事处

2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  2023年2月1日

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区基层服务型党组织建设，统筹推进街道社区党建与机关企事业单位党建、行业党建、区域党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。

（二）推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。主动适应城市发展变化，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

（五）统筹专业管理。统筹协调辖区内派驻的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，龙子湖区延安街道办事处2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）卫生健康事业发展

（二）就业创业

（三）社会保险参保

（四）防灾减灾救灾

（五）安全生产

（六）信访工作

（七）社区建设管理

（八）城市管理

（九）社会救助

                        第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区延安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区延安街道办事处2023年收支总预算223.83万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

龙子湖区延安街道办事处2023年度收入预算223.8万元，其中，本年收入223.8万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入223.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入223.8万元，占100%，比2022年预算增加107.6 万元，增长92.6%，原因主要是人员的增加及退休和在职人员基础性绩效的增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

龙子湖区延安街道办事处2023年度支出预算223.8万元，比2022年预算增加107.6万元，增长92.6%原因主要是人员的增加及退休和在职人员基础性绩效的增加；其中，基本支出安排223.8万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区延安街道办事处2023年财政拨款收支预算223.8万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款223.8万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入223.8万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出194.1万元，占86.7%；卫生健康支出10.5万元，占4.7%；住房保障支出19.2万元，占8.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

龙子湖区延安街道办事处2023年一般公共预算支出223.8万元，比2022年一般公共预算增加107.6万元，增长92.6%，原因主要是人员的增加及退休和在职人员基础性绩效的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出194.1万元，占86.7%；卫生健康支出10.5万元，占4.7%；住房保障支出19.2万元，占8.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排81.2万元，比2022年预算增加39.8万元，增长96.1%，增长原因主要是基础性绩效增加。

2、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2023年预算安排93.3万元，比2022年预算增加48.1万元，增长106.4%，增长原因主要是人员增加及基础性绩效增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排13万元，比2022年预算增加6.1万元，增长88.4%，增长原因主要是人员的增加及社保基数的调整。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排10.6万元，比2022年预算增加5.3万元，增长100%，增长原因主要是人员的增加及医保缴费比例增加。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排6.5万元，比2022年预算增加5.5万元，增长550%，增长原因主要是人员的增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排9.9万元，比2022年预算增加1.6万元，增长19.3%，增长原因主要是人员的增加及住房公积金的调整。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排9.3万元，比2022年预算增加1.2万元，增长14.8%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区延安街道办事处2023年度一般公共预算基本支出223.8万元，其中，人员经费223.8万元。

人员经费223.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

本部门2023年度无项目支出，故无项目及绩效目标情况。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 延安街道部门预算公开表.xls