蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年部门预算

 

 

蚌埠市龙子湖区人民政府延安

街道办事处2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，突出政治功能，严格执行基层党组织建设各项制度，加强街道社区基层服务型党组织建设，统筹推进街道社区党建与机关企事业单位党建、行业党建、区域党建互联互动，提高城市基层党建工作整体效应。

（二）推进区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划。主动适应城市发展变化，服务辖区企业项目，优化投资营商环境，促进城市经济发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。承担对辖区内城市管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

（五）统筹专业管理。统筹协调辖区内派驻的专业执法力量，促进市场监管、食品药品安全管理、消防安全管理，督促城市公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（七）指导基层自治。指导社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织居民、单位、群众团体、社会组织参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全和安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一）卫生健康事业发展

（二）就业创业

（三）社会保险参保

（四）防灾减灾救灾

（五）安全生产

（六）信访工作

（七）社区建设管理

（八）城市管理

（九）社会救助

 

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年收支总预算299.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年收入预算299.59万元，其中，本年收入299.59万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入299.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入299.59万元，占100%，比2023年预算增加75.79万元，增长33.87%，增长原因主要是在职人员的增加及社保基数的调整。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年支出预算299.59万元，比2023年预算增加75.79万元，增长33.87%%，增长原因主要是在职人员的增加及社保基础的调整。其中，基本支出299.59万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年财政拨款收支预算299.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款299.59万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入299.59万元，上年结转收入0万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出299.59万元，占100%；社会保障和就业支出251.57万元，占83.97%；卫生健康支出15.78万元，占5.27%；住房保障支出32.24万元，占10.76%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年一般公共预算支出299.59万元，比2023年预算增加75.79万元，增长33.87%，主要原因：一是在职人员的增加；二是社保基数的调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出251.57万元，占83.97%；卫生健康支出15.78万元，占5.27%；住房保障支出32.24万元，占10.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算146.32万元，比2023年预算增加53.02万元，增长56.83%，增长原因主要是在职人员的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算74.16万元，比2023年预算减少5.04万元，下降6.2%，下降原因主要是退休人员工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算20.73万元，比2023年预算增加7.73万元，增长59.46%，增长原因主要是在职人员的增加及社保基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算10.36万元，比2023年预算增加3.86万元，增长（59.38%，增长原因主要是人员的职人员的增加及职业年金缴费基数的调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.78万元，比2023年预算增加5.18万元，增长49.33%，增长原因主要是人员的职人员的增加及社保基数的调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.77万元，比2023年预算增加8.87万元，增长89.6%，增长原因主要是在职人员的增加及住房公积金缴费基数的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算13.47万元，比2023年预算增加4.17万元，增长44.84%，增长原因主要是在职人员的增加。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年一般公共预算基本支出299.59万元，其中，人员经费299.59万元，公用经费0万元。

（一）人员经费299.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区人民政府延安街道办事处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

      延安街道预算公开.xls