蚌埠市龙子湖区解放街道办事处2020年部门预算情况

 

 

 

蚌埠市龙子湖区解放街道办事处2020年

部门预算情况

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

  贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责辖区内党建、精神文明建设、城市管理、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、劳动就业、民政残联、武装等工作；指导村居搞好自治工作。完成辖区内的大建设、旧城改造、拆控违和协护税、招商引资等工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区解放街道2020年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区解放街道	行政单位

 

三、2020年度主要工作

1、深入推进二钢新村项目、市东新村项目、海员宿舍、八一花园等旧城改造项目工作、新开席梦思厂（二期）、宋庄片区安置项目；2、深入开展群众路线教育实践活动，完成规定动作和自选动作，继续加大宣传培训力度；3、深入推进全街道道6个社区、2个村及辖区单位的“三线三边”整治工作；4、深入推进全街道道拆控违工作；5、加大招商引资和协护税工作力度；6、做好计划生育，劳动就业等社会事业工作，强化民生工程实施；7、深入开展城市管理、文明创建工作。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区解放街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区解放街道2020年收支总预算115.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：卫生健康、社会保障和就业支出。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区解放街道2020年度收入预算115.76万元，其中，一般公共预算拨款收入115.76万元，比2019年预算减少2.96万元，下降2.49%，原因主要是人员减少。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区解放街道2020年度支出预算115.76万元，比2019年预算减少减少2.96万元，下降2.49%，原因主要是人员减少；其中，基本支出安排110.76万元，占支出预算95.68%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.00万元，占支出预算4.32%，主要用于专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区解放街道2020年财政拨款收支预算115.76万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入115.76万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入115.76万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出110.96万元，占95.85%；卫生健康支出4.80万元，占4.15%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区解放街道2020年一般公共预算拨款115.76万元，比2019年预算减少减少2.96万元，下降2.49%，原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出110.96万元，占95.85%；卫生健康支出4.80万元，占4.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”2020年预算安排78.39万元，比2019年预算增加0.89万元，增长1.15%，增长原因主要是基本支出增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排26.61万元，比2019年预算减少2.69万元，下降9.18%，下降原因主要是人员减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排5.96万元，比2019年预算减少1.32万元，下降18.13%，下降原因主要是缴费费率下降。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排4.80万元，比2019年预算增加0.17万元，增长3.67%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区解放街道2020年度一般公共预算基本支出110.76万元，其中，工资福利支出84.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助26.61万元，主要包括：离休费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区解放街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区解放街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区解放街道2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算持平。

（二）政府采购情况。龙子湖区解放街道2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区解放街道2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区解放街道2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区解放街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：解放街道2020年部门预算公开表