2018年龙子湖区人民政府解放街道办事处预算公开情况说明
一、 部门概况
（一）主要职能
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责辖区内党建、精神文明建设、城市管理、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、劳动就业、民政残联、武装等工作；指导村居搞好自治工作。完成辖区内的大建设、旧城改造、拆控违和协护税、招商引资等工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）下属单位
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2018年人员实有数 |
经费供给方式 |
|
小计 |
在职 |
离退休 |
聘用 |
|
|
龙子湖区解放街道办事处 |
行政单位 |
8 |
26 |
7 |
11 |
8 |
全额拨款 |
（三）年度主要工作
1、全面完成街道办公楼的装修和安全设施、公益设施、服务大厅有关基础设施的完善；2、深入推进二钢新村项目、市东新村项目、海员宿舍、八一花园等旧城改造项目工作；3、深入开展群众路线教育实践活动，完成规定动作和自选动作，继续加大宣传培训力度；4、深入推进全街6个社区、2个村及辖区单位的“三线三边”整治工作；5、深入推进全街拆控违工作；6、加大招商引资和协护税工作力度；7、做好计划生育，劳动就业等社会事业工作，强化民生工程实施；8、深入开展城市管理、文明创建工作。
二、部门预算收支情况
（一）部门预算收支总体情况
按照综合预算管理原则，解放街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。解放街道2018年收支总预算141万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。解放街道2018年度收入预算141万元，其中一般公共预算拨款收入 141 万元，比2017年预算增加16.74万元，增长13.5%，增长的原因是创城经费增加。
2018年度支出预算 141万元，其中基本支出安排 136 万元，占比96.5%；项目支出 5万元，占比3.5%，减少的原因是街道人员减少（如村两委人员减少、退休人员死亡等）。
（二）财政拨款收支预算总体情况
解放街道2018年度财政拨款收入预算141万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入141万元，财政拨款支出预算141万元，其中社会保障和就业支出135.4万元，医疗卫生与计划生育支出5.6万元。
（三）一般公共预算拨款情况
解放街道2018年度一般公共预算拨款141万元，其中社会保障和就业135.4万元，占比96%，医疗卫生与计划生育支出5.6万元，占比4%。具体情况如下：
1、“社会保障和就业”2018年预算安排135.4万元，比2017年预算增加17.08万元，增长14.4%，增长原因主要是工作开展需要，其中：“基层政权和社区建设”预算81.7万元，“事业单位离退休”预算45万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算8.7万元。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排5.6万元，比2017年预算减少0.34万元，下降5.7%，下降原因主要是项目支出减少，其中：“事业单位医疗”预算5.6万元，主要用于解放街道医疗保障方面的支出；
（四）一般公共预算基本支出情况
解放街道2018年度一般公共预算基本支出136万元，其中，工资福利支出91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助45万元，主要包括：离休费等。
（五）政府性基金预算收支情况
解放街道2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）国有资本经营预算拨款情况说明
解放街道2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。解放街道2018年机关运行经费财政拨款预算136 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加11.74万元，增长9.4%。
（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2018年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）预算绩效编制情况。
按照《蚌龙子湖区人民政府关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（蚌龙政办【2017】69号）要求，蚌埠市龙子湖区解放街道2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。
1、项目概述。
2、立项依据。
3、实施主体。
4、实施方案。
5、实施周期。
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2018年该项目预算0万元
7、绩效目标和指标。
无
（五）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
四、名词解释
1、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
2、民政管理事务：反映政府对于民政方面的支出。
3、基层政权和社区建设：反映政府对于基层政权和社区建设方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：龙子湖区人民政府解放街道办事处2018年部门预算公开表
|
2018年部门财政拨款安排“三公经费”预算表 |
|
单位：元 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目名称 |
“三公经费”预算 |
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
公务接待费 |
|
解放街道办事处 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
序号 |
功能分类 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门财政拨款收支总表 |
|
单位：元 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、财政补助收入 |
1409671.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1353777.12 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
55894.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1409671.84 |
本年支出合计 |
1409671.84 |
|
|
|
|
|
|
五、上年结余 |
|
二十三、本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1409671.84 |
支出总计 |
1409671.84 |
|
2018年部门预算收支总表 |
|
单位：元 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、财政补助收入 |
1409671.84 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1353777.12 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
55894.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1409671.84 |
本年支出合计 |
1409671.84 |
|
|
|
|
|
|
五、上年结余 |
|
二十三、本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1409671.84 |
支出总计 |
1409671.84 |
|
2018年部门一般公共预算收入预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
序号 |
功能分类 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
教育收费收入 |
其他收入 |
备注 |
|
功能分类编码 |
功能分类编码 |
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1353777.12 |
|
1353777.12 |
|
|
|
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
817071.12 |
|
817071.12 |
|
|
|
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
817071.12 |
|
817071.12 |
|
|
|
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
536706 |
|
536706 |
|
|
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
449610 |
|
449610 |
|
|
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87096 |
|
87096 |
|
|
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55894.72 |
|
55894.72 |
|
|
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
55894.72 |
|
55894.72 |
|
|
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
55894.72 |
|
55894.72 |
|
|
|
|
合 计 |
|
1409671.84 |
|
1409671.84 |
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算收支总表 |
|
单位：元 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、上年结余 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、财政拨款收入 |
1409671.84 |
二、外交支出 |
|
|
三、教育收费收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1353777.12 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
55894.72 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1409671.84 |
本年支出合计 |
1409671.84 |
|
|
|
|
|
|
五、上年结余 |
|
二十三、本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1409671.84 |
支出总计 |
1409671.84 |
|
2018年部门预算收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
序号 |
功能分类 |
总计 |
财政拨款小计 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
上年结余 |
|
|
功能分类编码 |
功能分类编码 |
纳入预算管理的基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入 |
|
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1353777.12 |
1353777.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
817071.12 |
817071.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
817071.12 |
817071.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
536706 |
536706 |
|
|
|
|
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
449610 |
449610 |
|
|
|
|
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87096 |
87096 |
|
|
|
|
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55894.72 |
55894.72 |
|
|
|
|
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
55894.72 |
55894.72 |
|
|
|
|
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
55894.72 |
55894.72 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
1409671.84 |
1409671.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2018年部门预算支出总表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
序号 |
功能分类 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
功能分类编码 |
功能分类编码 |
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1353777.12 |
1303777.12 |
50000 |
|
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
817071.12 |
767071.12 |
50000 |
|
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
817071.12 |
767071.12 |
50000 |
|
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
536706 |
536706 |
0 |
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
449610 |
449610 |
0 |
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87096 |
87096 |
0 |
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55894.72 |
55894.72 |
0 |
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
55894.72 |
55894.72 |
0 |
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
55894.72 |
55894.72 |
0 |
|
|
合 计 |
|
1409671.84 |
1359671.84 |
50000 |
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
序号 |
功能分类编码 |
功能分类名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1353777.12 |
1303777.12 |
50000 |
|
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
817071.12 |
767071.12 |
50000 |
|
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
817071.12 |
767071.12 |
50000 |
|
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
536706 |
536706 |
0 |
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
449610 |
449610 |
0 |
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87096 |
87096 |
0 |
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55894.72 |
55894.72 |
0 |
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
55894.72 |
55894.72 |
0 |
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
55894.72 |
55894.72 |
0 |
|
|
合 计 |
|
1409671.84 |
1359671.84 |
50000 |
|
|
2018年部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
序号 |
经济分类 |
基本支出 |
备注 |
|
经济分类编码 |
经济分类编码 |
|
1 |
301 |
工资福利支出 |
910061.84 |
|
|
2 |
30101 |
基本工资 |
239328 |
|
|
3 |
30102 |
津贴补贴 |
106212 |
|
|
4 |
30107 |
绩效工资 |
89944 |
|
|
5 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
87096 |
|
|
6 |
30199 |
其他工资福利支出 |
288380.4 |
|
|
7 |
302 |
商品和服务支出 |
0 |
|
|
8 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
9 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
449610 |
|
|
10 |
30302 |
退休费 |
449610 |
|
|
合 计 |
|
1359671.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年国有资本经营预算收支预算表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
皖公网安备 34030002000589号