龙子湖区解放街道社区服务中心2016年部门决算情况

龙子湖区解放街道社区服务中心2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；

2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

3、负责辖区内党建、精神文明建设、城市管理、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、劳动就业、民政残联、武装等工作；

4、指导村居搞好自治工作。完成辖区内的大建设、旧城改造、拆控违等工作；

5、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，龙子湖区解放街道社区服务中心2016年度部门决算包括龙子湖区解放街道社区服务中心本级决算，与预算比较，无变动。

纳入解放街道社区服务中心本级2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区解放街道社区服务中心

 

三、解放街道社区服务中心2016年度部门决算报表

 

 

四、解放街道社区服务中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计456万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计456万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少352.66万元，降低44%，主要原因：一是上年固定资产增加的多；二是办公费减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计422.6万元，其中：财政拨款收入418.4万元，占99%；事业收入4.2万元，占1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计456万元，其中：基本支出359.5万元，占79%；项目支出96.5万元，占21%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计418.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计418.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加186.83万元，增长81%，主要原因：一是上年固定资产增加的多；二是办公费减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入418.4万元，占本年收入的99%，一般公共预算财政拨款收入增加186.83万元，增长81%。主要原因一是人员工资增加；二是创建全国文明城市经费支出。

 

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出418.4万元，占本年支出的92%。与2015年相比，财政拨款支出增加186.83万元，增长81%。主要原因一是人员工资增加；二是创建全国文明城市经费支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为115.31万元，支出决算为418.4万元，完成年初预算的363%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是创建全国文明城市经费支出。其中基本支出321.9万元，占77%；项目支出96.5万元，占23%。具体情况如下：

1．文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为69.67万元，支出决算数为207.8万元，完成年初预算的298%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加；其他民政管理事务，年初预算为0万元，支出决算数为24万元，主要原因是社区办公经费；事业单位离退休年初预算为39.62万元，支出决算数为42.1万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.02万元，支出决算数为2.3万元，完成年初预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是正常减少。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为21.4万元，主要原因是用于创建文明城市支出；其他城乡社区，年初预算为0万元，支出决算为96.5万元，主要原因是用于征迁拆违。    

5.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为0万元，支出决算为22.9万元，主要用于村两委人员工资、社保支出。

 

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出321.9万元，其中人员经费169.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费152.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。

 

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年本部门没有政府性基金预算收入和支出。

 

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度蚌埠市龙子湖区解放街道社区服务中心机关运行经费0万元。

（二）政府采购情况。

2016年度蚌埠市龙子湖区解放街道社区服务中心政府采购支出总额15.3万元，其中：政府采购货物支出15.3万元，授予中小企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，蚌埠市龙子湖区解放街道社区服务中心共有车辆 1 辆；其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。