龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算

龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 龙子湖区解放街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算情况

 

 

第一部分 龙子湖区解放街道办事处概况

一、部门职责

  贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责辖区内党建、精神文明建设、城市管理、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、劳动就业、民政残联、武装等工作；指导村居搞好自治工作。完成辖区内的大建设、旧城改造、拆控违和协护税、招商引资等工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算包括：蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处单位决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处本级

 

第二部分 龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算表

 

公开表格见附件。

 

第三部分 龙子湖区解放街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计757.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计757.58万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少66.7万元，下降8.8%，主要原因创建文明城市经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计757.58万元，其中：财政拨款收入712.23万元，占94%；事业收入45.35万元，占6%。经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计757.58万元，其中：基本支出757.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计712.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计712.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少22.82万元，下降3%，主要原因创建全国文明城市经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入712.23万元，占本年收入的94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少66.7万元，下降8.8%，主要原因创建文明城市经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出712.23万元，占本年支出的94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.7万元，下降8.8%，主要原因创建文明城市经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出712.23万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出0.58万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出364.44万元，占52%；农林水（类）支出42.57万元，占5.9%；卫生健康支出（类）支出4.23万元，占0.5%；城乡社区支出（类）支出300.42万元，占42%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.72万元，支出决算为712.23万元，完成年初预算的598%。决算数大于预算数的主要原因:创建全国文明城市经费支出。其中:基本支出712.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下： 

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元决算大于预算的原因是村文化体育建设增加；其他文化体育与传媒决算（项）年初预算为0，支出决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因为村文化体育建设增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为77.5万元，支出决算为320.91万元，完成年初预算的416.8%，决算大于预算的原因是文明城市创建经费支出，行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）行政事业单位离退休（项）年初预算为29.3万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的127.6%，决算大于预算的原因是退休人员工资上调；机关事业单位基本养老保险缴费支（项）出年初预算为7.28万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于预算原因是预算功能科目调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因人员大额医保缴费金额的变动。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300.42万元，决算数大于预算数的主要原因是社区办公服务群众专项经费、创城经费增加。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.57万元，决算数大于预算数的主要原因是于村委会发放工资、运转经费、养老保险等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出757.58万元，其中：人员经费354.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费357.26万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处无政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。(本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元)

（二）政府采购支出情况。

2019年度，龙子湖区解放街道办事处政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，龙子湖区解放街道办事处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门未开展预算绩效评价。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

2019年龙子湖区解放街道办事处公开表.XLS