蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2021年单位预算

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2 月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责辖区内党建、精神文明建设、城市管理、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、劳动就业、民政残联、武装等工作；指导村居搞好自治工作。完成辖区内的大建设、旧城改造、拆控违和协护税、招商引资等工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

 

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处属于公益一类事业单位，编制数为9人，在岗在职8人，空编1人，无下设其他单位。

 

三、2021年度主要工作

（一）健全制度、从严从实，加强政治生态建设。

（二）加快转型、拓展渠道，创造良好发展环境。重点在“招引”和“服务”上狠下功夫，强化街道及各村居主体意识，制定奖惩机制，将招商任务逐级分解、细化，调动全体干部职工的责任感和积极性，树牢全民招商、全民参与理念。

（三）聚焦难点、强化攻坚，推进重点项目建设。落实区委区政府工作要求，制定2021年重点项目完成计划和时序节点进度目标，对项目中的遗留问题科学调度，明确时间节点、责任到人。

（四）提质增效、利民惠民，提升城市管理水平。继续深化文明创建工作，以提升城市品质、提高服务质量为主线，对4栋楼以下小区及单体楼开展物业进驻前期摸底和征求意见工作，进一步解决居民停车难、晾晒难等问题。

（五）加强管理、确保稳定，打造和谐安宁辖区环境。对重点信访人员实行分级包保责任制度，定期召开信访工作会议进行研判，一切从“小”出发，着力排查涉及群众利益的“小案件”、“小事故”、“小纠纷”、“小隐患”、“小需求”等小问题，确保“小事不出村（居）、大事不出街”。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。解放街道2021年收支总预算115.87万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

解放街道2021年度收入预算115.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加0.11万元，增长0.095%，增长原因主要是2020年4月份新进两名工作人员。

三、关于2021年支出预算情况说明

解放街道2021年度支出预算115.87万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.095%，原因主要是人员增加，工资金额增加；其中，基本支出安排115.87万元，占支出预算100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

解放街道2021年财政拨款收支预算115.87万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入115.87万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入115.87万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出88.63万元，占76.50%；卫生健康支出6.33万元，占5.46%；住房保障支出20.90万元，占18.04%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

解放街道2021年一般公共预算拨款115.87万元，比2020年预算拨款增加0.11万元，增长0.095%，原因主要是新进人员基本工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出88.63万元，占76.5%；卫生健康支出6.33万元，占5.46%；住房保障支出20.9万元，占18.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）民政事务（款）基层政权建设和社区治理”2021年预算安排51.33万元，比2020年预算减少27.06万元，下降34.52%，下降原因主要是创城经费拨款减少。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排26.61万元，比2020年预算减少29.22万元，下降8.93%，下降原因主要是2021年预算基数核定标准变化。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排5.96万元，比2020年预算减少2.13万元，下降26.33%，下降原因主要是2021年预算基数核定标准变化。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排6.33万元，比2020年预算增加1.53万元，增长31.88%，增长原因主要是社保基数上调。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排11.78万元，比2020年预算增加11.78万元，增长100%，增长原因主要是调整科目，新增公积金科目，

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排9.13万元，比2020年预算增加9.13万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增提租补贴预算。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

   解放街道2021年度一般公共预算基本支出115.87万元，其中，工资福利支出77.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助38.34万元，主要包括：退休费

七、关于2021年部门项目支出情况说明

解放街道2021年度未安排项目支出。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

解放街道2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

解放街道2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位在职人员福利费、退休人员公用经费、退休人员福利费，较2020年预算增加0万元，增原因是无需安排此经费。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道2021年未安排政府采购项目预算，故本表无数据

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区解放街道2021年未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

（四）项目及绩效目标情况。

1、无项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排0万元，其中，2021年安排0万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区解放街道2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区解放街道共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2021年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。）

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

公开-部门预算公开表.zip