蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道2023年部门预算

 2023年2月

 目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

 一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责辖区内党建、精神文明建设、城市管理、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、劳动就业、民政残联、武装等工作；指导村居搞好自治工作。完成辖区内的大建设、旧城改造、拆控违和协护税、招商引资等工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

 从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区解放街道办事处	事业单位

 

三、2023年度主要工作任务

2023年解放街道将继续按照区委、区政府的工作要求，提升街道整体水平，全面崛起，谋划好以下三个方面工作：一是打造良好营商环境、积极打造总部经济。二是前移廉政信访关口，全速推进征迁安置。三是强化典型引领示范，争创省市优秀品牌。2023年，继续在市容环境整治和违建拆除方面狠下功夫，坚持对照“数字化城管”考核要求，全方位做好辖区生活秩序巡查管理。四是坚持谋求民生实事，全面提升群众幸福感。坚持将“群众的感受”作为衡量民生工作的标尺，全面落实各项惠民举措，织密社会保障网。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区人民政府解放街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算282.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年度收入预算282.63万元，其中，本年收入282.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入282.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入282.63万元，占100%，比2022年预算增加170.69万元，增长152.48%，原因主要是新进4名工作人员及增加在编在职人员基础绩效金、智慧街道房租费。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年度支出预算282.63万元，比2022年预算增加170.69万元，增长152.48%，原因主要是新进4名工作人员及增加在编在职人员基础绩效金、智慧街道房租费；其中，基本支出安排219.63万元，占77.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63万元，占22.29%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年财政拨款收支预算282.63万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款219.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入77.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出251.73万元，占89.07%；卫生健康支出11.34万元，占4.01%；住房保障支出19.57万元，占6.92%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年一般公共预算支出282.63万元，比2022年预算增加170.69万元，增长152.48%，原因主要是新进4名工作人员及增加在编在职人员基础绩效金、智慧街道房租费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出251.73万元，占89.07%；卫生健康支出11.34万元，占4.01%；住房保障支出19.57万元，占6.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2023年预算安排167.49万元，比2022年预算增加115.8万元，增长224.03%，增长的原因是新进4名工作人员及增加在编在职人员基础绩效金。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排62.53万元，比2022年预算增加33.67万元，增长116.67%，增长原因主要是是人员增加及增加基础绩效金。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排14.48万元，比2022年预算增加6.59万元，增长83.52%，增长原因主要是预算基数核定标准变化、人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排7.24万元，比2022年预算增加7.24万元，增长原因主要是增加职业年金单位部分。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排11.34万元，比2022年预算增加4.87万元，增长75.27%，增长原因主要是预算基数核定标准变化、人员增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排10.8万元，比2022年预算增加1.67万元，增长18.29%，增长原因主要是人员增加。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排8.77万元，比2022年预算减少0.96万元，增长12.29%，增长原因主要是补贴人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年度一般公共预算基本支出219.63万元，其中，人员经费219.63万元，公用经费0万元。

（一）人员经费219.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、福利费、工会经费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年度共安排项目支出63万元，比2022年预算增加63万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。主要包括：本年财政拨款安排63万元（其中，一般公共预算拨款安排63万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

本部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“智慧街道平台租金”项目。

（1）项目概述。为了优化街道办公环境、提升居民满意度，街道2022年搬迁至邮政警务楼。产权隶属于龙子湖区东方投资公司，按照租赁协议，需按时缴纳租金。

（2）立项依据。经过区委、区政府研究

（3）实施主体：解放街道

（4）起止时间：2023-205年

（5）项目内容。完成每年街道邮政警务楼租金的支付

（6）年度预算安排。每年一季度完成最近的支付。

（7）绩效目标：优化的街道的办公环境。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			智慧街道平台租金
主管部门及代码			[047]蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处		实施单位	蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		63.00
			其中：财政拨款		63.00
			其他资金		0.00
年度 目标	智慧街道平台租金
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		租金的支付家数	1家
		质量指标		租金支付的及时	显著
		时效指标		经费支出时效性	按时拨付
		成本指标		支付东方投房租费	≤63万元
	效益指标	经济效益指标		社会效益	群众满意度明显
		社会效益指标		促进社会稳定	显著
		生态效益指标		该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标		智慧街道的智慧化运行	稳定
	满意度指标	满意度指标		社区群众满意度	≥95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映智慧街道平台租金等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年预算持平，主要原因是引导街道自行创收。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2023年部门预算表

解放街道部门预算公开表.xls