蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年部门预算

  

2024年2月

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责辖区内党建、精神文明建设、城市管理、社会治安综合治理、信访维稳、计划生育、劳动就业、民政残联、武装等工作；指导村居搞好自治工作。完成辖区内的大建设、旧城改造、拆控违和协护税、招商引资等工作。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

【如本部门有下属单位】

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

【如本部门无下属单位】

 从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年解放街道将继续贯彻落实党的二十大精神，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，深入贯彻“五大发展”理念，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党先锋模范作用，重点从以下几方面开展工作：

（一）加强班子队伍建设。进一步压实党建工作责任，抓班子、带队伍、强监督、树正气、建机制，坚持以抓好班子队伍建设为重点，以培养后备干部为支撑，加强管理选配，进一步提高党组织班子素质和能力水平。
（二）强化干部作风建设。加强政治理论知识学习，开拓新思想、新观点、新方法，动员全街道干部以“求真务实”的精神为指导，统一思想、齐心协力，按照全年各项目标任务，压实责任，包保到人，促使党员干部转变作风，提高工作效能，牢固树立为民服务意识，切实把解决群众关心的生产生活、环境整治、基层治理、矛盾纠纷调解等急难愁盼问题作为提升群众幸福感、满意度的有效途径。
（三）持续优化营商环境。多方位拓展资源和平台，做好辖区内个体工商户和企业纳税工作，并为他们提供良好服务。着力打造现代化、法制化的营商环境，积极吸引企业落户，做到爱企护企强企稳企，不断提升服务水平，全力当好“贴心人”。
（四）增强基层治理效能。全力做好重要时期维稳安保工作，加强矛盾调解、信访积案化解。强化矛盾纠纷排查调处工作机制。坚持办事处每半月排查、村居每周排查的矛盾纠纷排查调处机制，严格落实网格化管理要求，切实将排査化解工作纳入网格化管理，充分发挥网格员作用，真正做到矛盾纠纷早发现、早化解。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年收支总预算371.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年收入预算371.7万元，其中，本年收入371.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入371.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入371.7万元，占100%，比2023年预算增加89.07万元，增长31.51%，原因主要是新进2名工作人员。（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年支出预算371.7万元，比2023年预算增加89.07万元，增长31.5%，增长原因主要是新进2名工作人员。其中，基本支出308.7万元，占83.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出63万元，占16.5%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年财政拨款收支预算371.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款371.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入371.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出322.31万元，占86.71%；卫生健康支出17.01万元，占4.58%；住房保障支出32.38万元，占8.71%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年一般公共预算支出371.7万元，比2023年一般公共预算增加89.07万元，增长31.5%，原因主要是新进2名工作人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出322.31万元，占86.71%；卫生健康支出17.01万元，占4.58%；住房保障支出32.38万元，占8.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2024年预算安排224.31万元，比2023年预算增加56.82 万元，增长33.92%，增长的原因是新进4名工作人员工资、绩效等增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排63.91万元，比2023年预算增加1.38万元，增长2.21%，增长原因主要是是人员增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排22.73万元，比2023年预算增加8.25万元，增长56.98%，增长原因主要是预算基数核定标准变化、人员增加。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排11.37万元，比2023年预算增加4.13万元，增长57.04%，增长原因主要是预算基数核定标准变化、人员增加。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排17.07万元，比2023年预算增加5.73万元，增长50.53%，增长原因主要是预算基数核定标准变化、人员增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排19.37万元，比2023年预算增加8.57万元，增长79.35%，增长原因主要是人员增加。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排12.95万元，比2023年预算增加4.18万元，增长47.66%，增长原因主要是补贴人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年一般公共预算基本支出308.7万元，其中，人员经费308.7万元，公用经费0万元。

（一）人员经费308.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年度共安排项目支出63万元，与上年度持平。原因主要是3年持续项目。主要包括：本年财政拨款安排63万元（其中，一般公共预算拨款安排63万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

本部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

一、“智慧街道平台租金”项目。

（1）项目概述。为了优化街道办公环境、提升居民满意度，街道2022年搬迁至邮政警务楼。产权隶属于龙子湖区东方投资公司，按照租赁协议，需按时缴纳租金。

（2）立项依据。经过区委、区政府研究

（3）实施主体：解放街道

（4）起止时间：2023-2025年

（5）项目内容。完成每年街道邮政警务楼租金的支付

（6）年度预算安排。每年一季度完成最近的支付。

（7）绩效目标：优化的街道的办公环境也增加了龙子湖区东方投资公司的收入。

 

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2023年预算持平，主要原因是引导街道自行创收。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映智慧街道平台租金等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区人民政府解放街道办事处2024年部门预算表

解放街道单位预算公开表_2024-02-06.xls

   附件：解放街道2024年部门项目绩效目标表

   解放街道2024年部门项目绩效目标表.docx