蚌埠市龙子湖区曹山街道办事处2020年部门预算情况

 

 

 

蚌埠市龙子湖区曹山街道办事处2020年

部门预算情况

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
    2、制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、检查、督促街道经济组织发展生产经营。
    3、负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。
    4、协同有关部门作好民政、创城、拆迁、环境保护、劳动就业管理、消防安全等工作。
     5、开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。
    6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。
    7、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。
    8、依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。
    9、指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。
    10、向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区曹山街道2020年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区曹山街道	行政单位

 

三、2020年度主要工作

（一）积极巩固扫黑除恶专项斗争成果。

（二）多措并举做实信访维稳工作。

（三）奋力推进新老地块旧改征收和回迁。

（四）紧抓特色巩固创城成果。

（五）深入推进生态环境综合治理。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区曹山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区曹山街道2020年收支总预算117.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：卫生健康、社会保障和就业支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

龙子湖区曹山街道2020年度收入预算117.13万元，其中，一般公共预算拨款收入117.13万元，比2019年预算增加0.53万元，增长0.45%，原因主要是对个人和家庭的补助增加。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2020年支出预算情况说明

龙子湖区曹山街道2020年度支出预算117.13万元，比2019年预算增加0.53万元，增长0.45%，原因主要是对个人和家庭的补助增加；其中，基本支出安排112.13万元，占支出预算95.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.00万元，占支出预算4.27%，主要用于专项工作等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区曹山街道2020年财政拨款收支预算117.13万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入117.13万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入117.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出3.39万元，占2.89%；社会保障和就业支出113.74万元，占97.11%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区曹山街道2020年一般公共预算拨款117.13万元，比2019年预算增加0.53万元，增长0.45%，原因主要是对个人和家庭的补助增加.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出3.39万元，占2.89%；社会保障和就业支出113.74万元，占97.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”2020年预算安排58.32万元，比2019年预算增加0.35万元，增长0.60%，增长原因主要是基本支出增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排51.18万元，比2019年预算增加2.33万元，增长4.77%，增长原因主要是人员增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排4.24万元，比2019年预算减少0.33万元，下降7.22%，下降原因主要是缴费费率下降。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2020年预算安排3.39万元，比2019年预算增加0.46万元，增长15.70%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区曹山街道2020年度一般公共预算基本支出112.13万元，其中，工资福利支出60.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助51.18万元，主要包括：离休费等。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区曹山街道2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区曹山街道2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区曹山街道2020年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算持平。

（二）政府采购情况。龙子湖区曹山街道2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区曹山街道2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区曹山街道2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区曹山街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

 

附件：曹山街道2020年部门预算公开表