蚌埠市龙子湖区曹山街道办事处2019年部门预算情况

 

 

 

龙子湖区曹山街道2019年

部门预算情况

            

                 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府个项任务顺利完成。

（二）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（三）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（四）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（五）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作等。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区曹山街道2019年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区曹山街道	行政单位

 

三、2019年度主要工作

2019年，曹山街道将按照区委区政府的要求，立足角色定位，审时度势，重点做好以下工作：

（一）以政策为支撑，加速推进美丽曹山建设

  1、推进重点项目建设

  2、扩大税源渠道

  3、合力整治难点重点区域

  4、着力加强环保工作

（二）以民生为保障，努力提升居民幸福感和满意度

  1、加大帮扶力度

  2、开展计生优质服务行动

  3、深化社区创建活动

（三）以创新为动力，强化社会治理体制建设

  1、加强社区平台建设

  2、狠抓综合治理

  3、强化安全监管

 

 

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区曹山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区曹山街道2019年收支总预算116.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：卫生健康、社会保障和就业支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

龙子湖区曹山街道2019年度收入预算116.6万元，其中，一般公共预算拨款收入116.6万元，比2018年预算减少21.15万元，下降15.4%，原因主要是退休人员工资移交社保基金发放。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2019年支出预算情况说明

龙子湖区曹山街道2019年度支出预算116.6万元，比2018年预算减少21.15万元，下降15.4%，原因主要是退休人员工资移交社保基金发放；其中，基本支出安排111.6万元，占支出预算95.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5万元，占支出预算4.3%，主要用于专项工作等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区曹山街道2019年财政拨款收支预算116.6万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入116.6万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入116.6万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出2.93万元，占2.5%；社会保障和就业支出113.67万元，占97.5%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区曹山街道2019年一般公共预算拨款116.6万元，比2018年预算减少21.15万元，下降15.4%，原因主要是退休人员工资移交社保基金发放

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2.93万元，占2.5%；社会保障和就业支出113.67万元，占97.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）”2019年预算安排57.97万元，比2018年预算减少2.49万元，下降4.1%，下降原因主要是项目的减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2019年预算安排48.85万元，比2018年预算减少18.11万元，下降27%，下降原因主要是项目的减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2019年预算安排4.57万元，比2018年预算减少0.97万元，下降17.5%，下降原因主要是缴费基数的减少。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2019年预算安排2.29万元，比2018年预算增加2.29万元，增长100%，增长原因主要是缴费基数的增加。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2019年预算安排2.93万元，比2018年预算减少1.86万元，下降38.8%，下降原因主要是支出资金的减少。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区曹山街道2019年度一般公共预算基本支出111.6万元，其中，工资福利支出62.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助48.85万元，主要包括：离休费等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区曹山街道2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区曹山街道2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区曹山街道2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2018年预算持平。

（二）政府采购情况。龙子湖区曹山街道2019年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区曹山街道2019年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2019年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办秘[2018]52号）要求，龙子湖区曹山街道2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区曹山街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：曹山街道2019年部门预算公开表