2018年龙子湖区人民政府曹山街道办事处预算公开情况说明
2018年龙子湖区人民政府曹山街道办事处预算公开情况说明
一、 部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府个项任务顺利完成。
2、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。
3、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。
4、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加 合法权益。
5、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作等。
（二）下属单位
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2018年人员实有数 |
经费供给方式 | |||
|
小计 |
在职 |
离退休 |
聘用 |
| |||
|
龙子湖区曹山街道办事处 |
行政单位 |
8 |
23 |
6 |
17 |
|
全额拨款 |
（三）年度主要工作
1、坚持发展为第一要务，促进经济又好又快发展。
2、做好防违控违、城市管理、文明创建、综合治理工作。
3、打造平安街道切实加强社会矛盾问题的预防、排查、化解，维护社会政治稳定。
4、加强人口与计生工作力度。
5、以便民优质服务为出发点，大力推进民政、低保、残联、妇联就业和社会保障、老龄等民生工程工作。
6、作加强党风廉政建设，落实机关效能建设。
二、部门预算收支情况
（一）部门预算收支总体情况
按照综合预算管理原则，曹山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。曹山街道2018年收支总预算275.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。
曹山街道2018年度收入预算 137.8 万元，其中一般公共预算拨款收入137.8万元，比2017年预算增加9.27万元，增长7.2%。增长原因主要是工作开展需要。
2018年度支出预算137.8 万元，比2017年预算增加9.27万元，增长6.7%，增长原因主要是工作开展需要。其中基本支出安排132.8 万元，占比96.4%；项目支出5万元，占比3.6%。
（二）财政拨款收支预算总体情况
曹山街道2018年度财政拨款收入预算137.8万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入137.8万元，财政拨款支出预算137.8万元，其中社会保障和就业支出133万元，医疗卫生与计划生育支出4.8万元。
（三）一般公共预算拨款情况
曹山街道2018年度一般公共预算拨款137.8万元，其中社会保障和就业133万元，占比96.5%，医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占比3.5%。具体情况如下：
1、“社会保障和就业”2018年预算安排133万元，比2017年预算增加9.49万元，增长7.7%，增长原因主要是工作开展需要，其中：“事业单位离退休”预算67万元，主要用曹山街道离退休人员支出；“基层政权和社区建设”预算60.5万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算5.5万元。
2、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排4.8万元，比2017年预算减少0.22万元，下降4.4%，主要原因是项目支出减少。其中：“事业单位医疗”预算4.8万元，主要用于曹山街道医疗保障方面的支出；
（四）一般公共预算基本支出情况
曹山街道2018年度一般公共预算基本支出132.8万元，其中，工资福利支出65.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助67万元，主要包括：离休费。
（五）政府性基金预算收支情况
曹山街道2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。曹山街道2018年机关运行经费财政拨款预算132.8 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加4.27万元，增长3.3%。
（二）政府采购情况。曹山街道2018年单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。曹山街道2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）预算绩效编制情况。
按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办[2017]69号）要求，曹山街道2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。
1、项目概述。无
2、立项依据。无
3、实施主体。无
4、实施方案。无
5、实施周期。无
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2018年该项目预算0万元，主要用于0费用等。
7、绩效目标和指标。
无。
（五）国有资产占用使用情况。曹山街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
四、名词解释
1、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
2、民政管理事务：反映政府对于民政方面的支出。
3、基层政权和社区建设：反映政府对于基层政权和社区建设方面的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：龙子湖区人民政府曹山街道办事处2018年部门预算公开表
|
2018年部门财政拨款安排“三公经费”预算表 | ||||||
|
单位：元 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目名称 |
“三公经费”预算 | |||||
|
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
公务接待费 | ||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
合 计 |
|
|
|
|
| |
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |
|
序号 |
功能分类 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门财政拨款收支总表 | |||
|
单位：元 |
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、财政补助收入 |
1377549.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1329606.6 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
47943.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1377549.72 |
本年支出合计 |
1377549.72 |
|
|
|
|
|
|
五、上年结余 |
|
二十三、本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1377549.72 |
支出总计 |
1377549.72 |
|
|
|
|
|
2018年部门预算收支总表
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、财政补助收入 |
1377549.72 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1329606.6 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
47943.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1377549.72 |
本年支出合计 |
1377549.72 |
|
|
|
|
|
|
五、上年结余 |
|
二十三、本年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1377549.72 |
支出总计 |
1377549.72 |
|
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算收入预算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | |
|
序号 |
功能分类 |
合计 |
上年结余 |
财政拨款收入 |
教育收费收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
功能分类编码 |
功能分类编码 | |||||||
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1329606.6 |
|
1329606.6 |
|
|
|
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
604560.6 |
|
604560.6 |
|
|
|
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
604560.6 |
|
604560.6 |
|
|
|
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
725046 |
|
725046 |
|
|
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
669606 |
|
669606 |
|
|
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55440 |
|
55440 |
|
|
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47943.12 |
|
47943.12 |
|
|
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47943.12 |
|
47943.12 |
|
|
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
47943.12 |
|
47943.12 |
|
|
|
|
合 计 |
|
1377549.72 |
|
1377549.72 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018年部门预算收入总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
序号 |
功能分类 |
总计 |
财政拨款小计 |
基金预算拨款 |
财政专户拨款 |
其他收入 |
上年结余 | |
|
功能分类编码 |
功能分类编码 |
纳入预算管理的基金预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入 | |||||
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1329606.6 |
1329606.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
604560.6 |
604560.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
604560.6 |
604560.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
725046 |
725046 |
|
|
|
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
669606 |
669606 |
|
|
|
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55440 |
55440 |
|
|
|
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47943.12 |
47943.12 |
|
|
|
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47943.12 |
47943.12 |
|
|
|
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
47943.12 |
47943.12 |
|
|
|
|
|
合 计 |
|
1377549.72 |
1377549.72 |
0 |
0 |
0 |
0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门预算支出总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | |
|
序号 |
功能分类 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
|
功能分类编码 |
功能分类编码 | |||||
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1329606.6 |
1279606.6 |
50000 |
|
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
604560.6 |
554560.6 |
50000 |
|
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
604560.6 |
554560.6 |
50000 |
|
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
725046 |
725046 |
0 |
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
669606 |
669606 |
0 |
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55440 |
55440 |
0 |
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47943.12 |
47943.12 |
0 |
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47943.12 |
47943.12 |
0 |
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
47943.12 |
47943.12 |
0 |
|
|
合 计 |
|
1377549.72 |
1327549.72 |
50000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） | ||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 | |
|
序号 |
功能分类编码 |
功能分类名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
1 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1329606.6 |
1279606.6 |
50000 |
|
|
2 |
20802 |
民政管理事务 |
604560.6 |
554560.6 |
50000 |
|
|
3 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
604560.6 |
554560.6 |
50000 |
|
|
4 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
725046 |
725046 |
0 |
|
|
5 |
2080502 |
事业单位离退休 |
669606 |
669606 |
0 |
|
|
6 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55440 |
55440 |
0 |
|
|
7 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47943.12 |
47943.12 |
0 |
|
|
8 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47943.12 |
47943.12 |
0 |
|
|
9 |
2101102 |
事业单位医疗 |
47943.12 |
47943.12 |
0 |
|
|
合 计 |
|
1377549.72 |
1327549.72 |
50000 |
| |
| 2018年部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 序号 | 经济分类 | 基本支出 | 备注 | |
| 经济分类编码 | 经济分类编码 | |||
| 1 | 301 | 工资福利支出 | 657943.72 | |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 139668 | |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 75180 | |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 61639 | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55440 | |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 252285.6 | |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 0 | |
| 8 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 669606 | |
| 10 | 30302 | 退休费 | 669606 | |
| 合 计 | 1327549.72 | |||
2018年国有资本经营预算收支预算表
单位：万元
科目编码
科目名称
国有资本经营预算拨款收入
国有资本经营预算拨款支出
合计
基本支出
项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
皖公网安备 34030002000589号