龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算

龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

 

 

目  录

第一部分 龙子湖区曹山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算情况

 

第一部分 龙子湖区曹山街道办事处概况

一、部门职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

2、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

3、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

4、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

5、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛、指导监察劳动和社会保障工作等。

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算包括：龙子湖区曹山街道办事处本级决算，与预算比较，无变化。

纳入龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区曹山街道办事处

 

第二部分 龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

第三部分 龙子湖区曹山街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计579.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计579.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加86.34万元，增长17.5%，主要原因：一是创建全国文明城市经费增加；二是发放2019年、2020年在职、退休人员提租补贴。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计567.7万元，其中：财政拨款收入561.85万元，占99%；事业收入5.85万元，占1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计566.7万元，其中：基本支出534.78万元，占94.4%；项目支出31.93万元，占5.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计573.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计573.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加82.52万元，增长16.8%，主要原因：一是创建全国文明城市经费增加；二是发放2019年、2020年在职、退休人员提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出558.92万元，占本年支出的98.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.59万元，增长16.6%。主要原因一是创建全国文明城市经费增加；二是发放2019年、2020年在职、退休人员提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出558.92万元，主要用于以下方面：国防（类）支出5万元，占0.9%;文化旅游体育与传媒（类）支出0.26万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出391.82万元，占70.1%；卫生健康（类）支出3.04万元，占0.5%；城乡社区（类）支出119.14万元，占21.3%；农林水（类）支出39.68万元，占7.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.13万元，支出决算为558.92万元，完成年初预算的477.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是创建全国文明城市经费支出；二是文明创建奖励金的发放。其中:基本支出528.92万元，占94.6%；项目支出30万元，占5.4%。

1.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年基层武装工作经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是用于农村文化建设。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为58.32万元，支出决算为315.43万元，完成年初预算的540.9%，决算数大于预算数的主要原因是一是创建全国文明城市经费增加；二是发放2019年、2020年在职、退休人员提租补贴。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为51.18万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员慰问金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员一人，职业年金单位部分做实。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.14万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建经费支出。

6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是防汛工作经费。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.68万元，决算数大于预算数的主要原因是马村村干部工资、绩效、养老保险方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出528.92万元，其中：人员经费298.31万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费230.61万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

龙子湖区曹山街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.93万元，本年支出1.93万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，龙子湖区曹山街道办事处机关运行经费支出0万元，比2019年无变化。（我单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度，龙子湖区曹山街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，龙子湖区曹山街道办事处单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，完成2020年度街道正常工作运转，完成当年度各项任务指标。

2、    部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

本部门2020年度未开展预算绩效评价工作，因此无报告。

 

 2020年度蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处决算公开.XLS