蚌埠市龙子湖区曹山街道办事处2022年部门预算

蚌埠市龙子湖区曹山街道办事处2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、检查、督促街道经济组织发展生产经营。

（三）负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。

（四）协同有关部门作好民政、创城、拆迁、环境保护、劳动就业管理、消防安全等工作。

（五）开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

（六）保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

（七）向辖区内的机关、团体、企业事业等单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

（八）指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

（九）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

（十）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区曹山街道	事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）贯彻新发展理念，促进经济新增长

（二）借力“靓淮河”东风，全力推动新项目

（三）立足常态化防控，接种疫苗加强针

（四）城市管理精细化，创文明典范城区

（五）抓住民生立足点，实现治理新高度

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区曹山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年收支总预算115.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年度收入预算115.82万元，其中，本年收入115.82万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入115.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入115.82万元，占100%，比2021年预算增加6.6万元，增长6.04%，原因主要是工资福利支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年度支出预算115.82万元，比2021年预算增加6.6万元，增长5.7%，原因主要是工资福利支出增加；其中，基本支出安排115.82万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占 0%。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年财政拨款收支预算115.82万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款115.82万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出96.14万元，占83.01%；卫生健康支出5.47万元，占4.72%；住房保障支出14.21万元，占12.27%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年一般公共预算支出115.82万元，比2021年预算增加6.6万元，增长6.04%，原因主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出96.14万元，占83.01%；卫生健康支出5.47万元，占4.72%；住房保障支出14.21万元，占12.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2022年预算安排34.83万元，比2021年预算增加5.04万元，增长16.92%，增长原因主要是工资福利支出增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排55.98万元，比2021年预算增加0.15万元，增长（下降）0.27%，增长原因主要是退休人员增加退休费用。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排5.33万元，比2021年预算增加0.69万元，增长14.87%，增长原因主要是缴费基数增加。

4、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2022年预算安排0.07万元，比2021年预算增加0.07万元，增长100%，增长原因主要是调整功能科目。

5“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2022年预算安排5.4万元，比2021年预算增加1.61万元，增长42.48%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排6.55万元，比2021年预算减少0.42万元，下降6.03%，下降原因主要是缴存金额减少。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排7.66万元，比2021年预算减少0.24万元，下降3.04%，下降原因主要是补贴金额减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年度一般公共预算基本支出115.82万元，其中，人员经费115.82万元，公用经费0万元。

人员经费115.82万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、福利费。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2021年预算持平，原因厉行节约，未安排。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、无项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排0万元，其中，2022年安排0万元，2023年安排0万元，2024年安排0万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算0万元。

（7）绩效目标和指标。

无

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区曹山街道2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区曹山街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2022年部门预算公开附表

曹山街道2022年部门预算公开表.xls