蚌埠市龙子湖区曹山街道办事处2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、检查、督促街道经济组织发展生产经营。

（三）负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。

（四）协同有关部门作好民政、创城、拆迁、环境保护、劳动就业管理、消防安全等工作。

（五）开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

（六）保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

（七）向辖区内的机关、团体、企业事业等单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

（八）指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

（九）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

（十）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）贯彻新发展理念，促进经济新增长

（二）借力“靓淮河”东风，全力推动新项目

（三）立足常态化防控，接种疫苗加强针

（四）城市管理精细化，创文明典范城区

（五）抓住民生立足点，实现治理新高度

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区曹山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年收支总预算225.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年度收入预算225.33万元，其中，本年收入225.33万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入225.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入225.33万元，占100%，比2022年预算增加109.51万元，增长94.55*%，原因主要是工资福利支出增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年度支出预算225.33万元，比2022年预算增加109.51万元，增长94.55%原因主要是工资社福利支出增加；其中，基本支出安排225.33万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年财政拨款收支预算225.33万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款225.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入225.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出198.86万元，占88.25%；卫生健康支出9.65万元，占4.29%；住房保障支出16.82万元，占7.46%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年一般公共预算支出225.33万元，比2022年一般公共预算增加109.51万元，增长94.55%，原因主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出198.86万元，占88.25%；卫生健康支出9.65万元，占4.29%；住房保障支出16.82万元，占7.46%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2023年预算安排82.44万元，比2022年预算增加47.61万元，增长136.69%，增长原因主要是工资福利支出增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算安排99.2万元，比2022年预算增加43.22万元，增长77.2%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排11.48万元，比2022年预算增加6.15万元，增加115.38%，增长原因主要是增加事业编人员。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）””2023年预算安排5.74万元，比2022年预算增加5.74万元，增长100%，增长原因主要是增加职业年金单位部分。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排9.66万元，比2022年预算增加4.26万元，增长78.89%，增长原因主要是增加事业编人员。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排8.04万元，比2022年预算增加1.49万元，增长22.75%，增长原因主要是增加事业编人员。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排8.77万元，比2022年预算增加1.11万元，增长14.49%，增长原因主要是增加事业编人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年度一般公共预算基本支出225.33万元，其中，人员经费225.33万元，公用经费0万元。

人员经费225.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区曹山街道2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

 本部门2023年度无项目支出，故无项目及绩效目标情况”。

（一）项目及绩效目标情况。

1.无项目。

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）起止时间。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称
主管部门   及代码					实施单位
项目来源					项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

2.无项目。

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）起止时间。

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称
主管部门   及代码					实施单位
项目来源					项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，蚌埠市龙子湖区曹山街道0个项目，实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

（三）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区曹山街道为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区曹山街道共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。】

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2023年部门预算公开附表

2023年曹山街道单位预算公开表.xls