蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

（二）制定街道经济发展规划，管理街道经济工作，组织、检查、督促街道经济组织发展生产经营。

（三）负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。

（四）协同有关部门作好民政、创城、拆迁、环境保护、劳动就业管理、消防安全等工作。

（五）开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。

（六）保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

（七）向辖区内的机关、团体、企业事业等单位布置有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。

（八）指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

（九）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

（十）向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处 2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）是做好城市管理工作, 提升精细化管理。统筹开展环境品质提升攻坚行动。推动老旧小区完成整体改造升级，加强背街小巷等薄弱区域市容“顽疾”整治力度。辖区小区物业服务全覆盖，辖区小区全部成立业主委员会和环物委，辖区物业服务企业全部成立党组织，各社区按照要求建立“一组一会”协调运行机制；根据全区大排查大整治大提升攻坚行动工作要求，统筹调度，完成上级下派工作，攻坚行动共排查出小区完成整改。

（二）是做好信访维稳及安全生产工作。实行重点人员、重点案件包案制,加大化解矛盾纠纷力度,敏感时期做好”人盯人”工作。持之以恒推进干部作风转变,把安全生产及环境保护工作落到实处,确保本辖区企业生产、人民生活生产运行安全,为2024年各项工作的顺利开展营造良好的安全稳定氛围。

（三）是做好民生福祉为指向的社会事业。加大社保就业力度，力争完成拆迁项目失地农民社保购买工作，积极做好征地农民失业金发放工作。进一步完善公共卫生服务体系，着力构建监管有力、覆蓋全程的食品安全监管网络，确保群众生命财产安全。继续贯彻和落实人口与计划生育等方面有关法律、法规和政策，做好党和国家的计划生育方针、政策宣传，推进开展计划生育基础业务工作和计划生育综合服务。按照上级的部署和要求，不断强化职责意识、大局意识,用心总结经验,全面做好创卫各项整治工作,确保完成好各项创卫工作任务。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年收支总预算274.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年收入预算274.54万元，其中，本年收入274.54万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入274.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入274.54万元，占100%，比2023年预算增加49.21万元，增长21.84%，原因主要是新进事业编3人工资福利支出增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年支出预算274.54万元，比2023年预算增加49.21万元，增长21.84%，增长原因主要是新进事业编3人工资福利支出增加。其中，基本支出274.54万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年财政拨款收支预算274.54万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款274.54万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入274.54万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出234.36万元，占85.36%；卫生健康支出13.06万元，占4.76%；住房保障支出27.12万元，占9.88%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年一般公共预算支出274.54万元，比2023年预算增加49.21万元，增长21.84%，主要原因是新进事业编3人工资福利支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出234.36万元，占85.36%；卫生健康支出13.06万元，占4.76%；住房保障支出27.12万元，占9.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）”2024年预算安排116.21万元，比2023年预算增加33.77万元，增长40.96%，增长原因主要是新进事业编3人工资福利支出增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024年预算安排93.35万元，比2023年预算减少5.85万元，下降5.9%，下降原因主要是退休人员去世1人。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排16.53万元，比2023年预算增加5.05万元，增加43.9%，增长原因主要是增加事业编人员3人。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）””2024年预算安排8.26万元，比2023年预算增加2.52万元，增长43.9%，增长原因主要是增加事业编3人。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排13.06万元，比2023年预算增加3.4万元，增长35.2%，增长原因主要是增加事业编人员3人。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排14.96万元，比2023年预算增加6.92万元，增长86.07%，增长原因主要是增加事业编人员3人。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排12.16万元，比2023年预算增加3.38万元，增长38.5%，增长原因主要是增加事业编人员3人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年一般公共预算基本支出274.54万元，其中，人员经费274.54万元，公用经费0万元。

人员经费274.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年无项目支出，故无项目及绩效目标情况。

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市龙子湖区人民政府曹山街道办事处0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

曹山街道单位预算公开表.xls