蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算

蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算情况

 

第一部分蚌埠市龙子湖区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议办理工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文及文电的处理工作。

（三）研究区政府各部门和乡镇人民政府及街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）办理市人大、市政协和区人大、区政协交办区政府的有关议案、建议、提案，承担区政府与区人大、区政协的日常联系工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

（六）负责区政府领导同志的主要活动安排和区政府值班、区长热线电话、人民建议征集工作；负责市长热线交办事宜的督促办理。

（七）负责办理人民群众直接向区政府的来信、来电的处置工作，承担上级批转至区政府的文电和重要事项的办理、督查督办和反馈工作。

（八）负责区政府领导同志的服务事务和车辆保障工作；负责区政府领导公务用车的维修和保险工作。

（九）承担法制办公室工作职责。负责区机关大院和各乡、街道办事处气象显示终端的维护工作。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算包括蚌埠市龙子湖区人民政府本级决算，与预算比较，无变化。

纳入蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区人民政府办公室

 

第二部分蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件。

第三部分蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2521.70万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2521.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加32.25万元，增长1.3%，主要原因是国标调资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2521.70万元，其中：财政拨款收入2521.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2521.70万元，其中：基本支出2521.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2521.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2521.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加32.25万元，增长1.3%，主要原因是国标调资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2521.70万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加32.25万元，增长1.3%。主要原因是国标调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2521.70万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.25万元，增长1.3%。主要原因是国标调资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2521.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1653.67万元，占65.6%;社会保障和就业支出（类）支出589.39万元，占23.4%；卫生健康支出（类）支出135.60万元，占5.3%；城乡社区支出（类）支出143.03万元，占5.7%

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1932.7万元，支出决算为2521.70万元，完成年初预算的130.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是奖励性支出增加，二是国标调资。其中:基本支出2521.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1393.26万元，支出决算为1653.67万元，完成年初预算的118.7%，决算数大于预算数的主要原因编辑区政府年鉴公开出版费用。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，决算数大于小于预算数的主要原因是增加双拥城市奖励性支出；归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为185万元，支出决算为361.19万元，完成年初预算的195.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员转入政府办发放退休经费；机关事业基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为203.28万元，支出决算为197.14万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为13.62万元，完成预算96.9%决算数小于预算数的主要原因是职业年金为职工离职退休一次性支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为137.14万元，支出决算为135.60万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，精简支出。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.03万元，决算数大于预算数的主要原因是增加文明创建奖励性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2521.70万元，其中：人员经费2309.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费212.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市龙子湖区人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室机关运行经费支出212.41万元，比2018年增加17.67万元，增长9.1%，编辑区政府年鉴公开发行费用。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车17辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

2019龙子湖区人民政府办公室决算公开.XLS