关于龙子湖区2021年三季度重大政策措施落实情况跟踪审计报告

区政府：

根据《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作的意见》和《安徽省人民政府关于加强审计工作的意见》，我局派出审计组，对蚌埠市龙子湖区截至2021年9月贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。本次审计重点关注了龙子湖区关于截至2021年3季度推动经济发展绿色转型-推进三大污染防治工作方面政策措施的落实情况。重点调查了龙子湖区污水管网建设情况。审计抽查了区住建局。涉及财政资金150万元。

一、基本情况

（一）   工程概况：

1.工程地点：龙子湖区李楼乡 9个村（大卢、红塔、曹巷、太平、黄郢、贾庵、八里岗、李楼、张巷）；

2.项目规模：次管网及接入各村各户约 23.669公里，主网约 71.201公里，砖砌检查井约 619个、塑料检查井约 4400个；在适当位置加设污水提升泵站。管道过路需破除老路面修复，具体位置根据现场确定，暂定工程量 7000平方米 ；核准批文：龙发改字（2020）第 174号。

（二）工程前期情况：

龙子湖区李楼乡污水管网工程总承包项目于2021年12月21日中标并公示。

中标通知书发放后,于2021年1月30日开始组建龙子湖区李楼乡污水管网工程总承包项目部，选择配备合适的项目部管理人员和施工队伍，并立即组织地形图测绘队伍和勘察队伍进场，开始探察设计，工期60天。为施工前期做准备工作。

2021年4月20日，监理单位安徽徽鸿项目管理有限公司下达开工令。开始进入施工阶段，工期200天。

（三）工程进展情况

截止9月28日累计完成主管网(管径DN400以上)19KM，次管网（管径DN300）43公里，支管网(管径DN200和DN110)25KM,主井（Ø630以上）2860座，450入户井（Ø450）2510座。累计完成合同内工程量的87%。

目前已完成大卢村、曹巷村、七里湖村整村污水管网工程。

黄郢村已完成总管网工程量的99%，主管网剩余200米待与村民协调后实施。

红塔村已完成总管网工程量的90%，主管网剩余100米待与村民协调后实施。

八里岗村已完成总管网工程量的70%，预计10月10号之前完成施工。

贾庵村已进场施工，现进入确认赔偿量地中。

太平村已完成总管网工程量的80%，预计10月15号之前完成施工。

张巷村预计10月5日进场施工，预计10月30日之前完成施工。

（四）工程资金情况

根据项目规划设计施工情况，在施工过程中支付部分临时用地、永久用地及附属物、永久用地污水窨井等补偿款150万元。

二、 以前阶段跟踪审计反映问题的整改情况

我区高度重视跟踪审计发现的问题，截至2021年9月底，以前反映的已经到达整改期限的问题：对个别单位超标准收费及财政部门未按照年度预算将科技资金及时、足额拨付到用款单位的问题，东方投资公司财务管理及工程项目采购以及部分保障性住房租金欠缴、完善卫生应急预案体系方面存在的问题相关主管部门已按照整改意见书要求，督促违规单位整改，并将整改情况书面反馈至我局。