蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责区政府会议办理工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文及文电的处理工作。

（三）研究区政府各部门和乡镇人民政府及街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）办理市人大、市政协和区人大、区政协交办区政府的有关议案、建议、提案，承担区政府与区人大、区政协的日常联系工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

（六）负责区政府领导同志的主要活动安排和区政府值班、区长热线电话、人民建议征集工作；负责市长热线交办事宜的督促办理。

（七）负责办理人民群众直接向区政府的来信、来电的处置工作，承担上级批转至区政府的文电和重要事项的办理、督察督办和反馈工作。

（八）负责区政府领导同志的服务事务和车辆保障工作；负责区政府领导公务用车的维修和保险工作。

（九）指导监督全区政务信息公开工作，承担区政府门户网站建设与管理职能。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2021年度部门决算表

    公开表格参考附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3007.45万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计3007.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少215.06万元，下降7%，主要原因：一是减少疫情防控期间工作经费；二是2020补发2019年提租补贴。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3007.45万元，其中：财政拨款收入3007.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3007.45万元，其中：基本支出3007.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3007.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3007.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少215.06万元，下降7%，主要原因：一是减少疫情防控期间工作经费；二是2020补发2019年提租补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3007.45万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.06万元，下降7%。主要原因一是减少疫情防控期间工作经费；二是2020补发2019年提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3007.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1594.41万元，占53%;社会保障和就业（类）支出687.61万元，占22.9%；卫生健康（类）支出161.88万元，占5.4%；城乡社区（类）支出31.09万元，占1%；住房保障（类）支出532.47万元，占17.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2645.73万元，支出决算为3007.45万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。其中:基本支出3007.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1559.10万元，支出决算为1594.41万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为180.73万元，支出决算为423.03万元，完成年初预算的235%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员一次性慰问金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为205.35万元，支出决算为201.65万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是2021年基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.92万元，决算数大于预算数的主要原因是支付去世人员职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为161.88万元，支出决算为161.88万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.09万元，决算数大于预算数的主要原因是职工发放一次性创城奖励及创城保证金奖励。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为331.07万元，支出决算为324.86万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数下降。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为207.60万元，支出决算为207.60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3007.45万元，其中：人员经费2760.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费246.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

龙子湖政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

龙子湖区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室机关运行经费支出246.84万元，比2020年减少66.32万元，下降21.18%，主要原因是减少疫情防控期间工作经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.11万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金65万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，一是政风行风进社区活动费；二是政务应急值班费用；三是专项业务费用。经过一年的工作，各项任务圆满完成，效果显著，保障了区政府办各项工作顺利开展。

组织对“政风行风进社区活动费”项目开展了部门评价，共涉及资金24万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“政风行风进社区活动费”项目预算24万元，支出24万元，支出执行率100%，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，绩效目标基本完成，发放工作按计划完成，发放率达100%，提倡与困难群众交朋友、结对子，定帮扶措施。

综合评分97分，结果为优。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了单位正常运转；及时发放值班费用，提高了值班积极性，高效解决了群众问题，维护社会稳定；在全面深入的调查、分析、归纳的基础上，进行公开评议，作出评价，原生态听取了民意,零距离了解了民生，推动行业作风建设和各项事业的发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区人民政府办公室在2021年度部门决算中反映“政风行风进社区活动费”项目绩效自评结果。

“政风行风进社区活动费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办了政风行风进社区活动5次，在全面深入的调查、分析、归纳的基础上，进行公开评议，作出评价，推动了行业作风建设和各项事业的发展；二是原生态听取了民意,零距离了解民生。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标设置未细化、量化，不便于衡量；二是业务管理制度、财务管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是建议将经济效益指标设置细化、量化；二是建议进一步完善业务管理制度、财务管理制度。

附件2
项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			政风行风进社区活动费
主管部门			区政府办				实施单位	区政府办
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	24	24		24		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	24	24		24		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	原生态听取民意,零距离了解民生。在全面深入的调查、分析、归纳的基础上，进行公开评议，作出评价，推动行业作风建设和各项事业的发展。						原生态听取民意,零距离了解民生。在全面深入的调查、分析、归纳的基础上，进行公开评议，作出评价，推动行业作风建设和各项事业的发展。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	政风行风进社区活动次数			5次	5次	10	10
		质量指标	资金拨付是否合规			是	是	10	10
		时效指标	资金拨付的时效性			按照时间节点拨付	按照时间节点拨付	10	10
		成本指标	总成本			≤24	24	20	17
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	促进经济发展			显著提升	显著提升	10	10
		社会效益 指标	提升信息化水平			效果显著	效果显著	5	5
			提升公众知晓度			效果显著	效果显著	5	5
		生态效益 指标	提升环保意识			显著提升	显著提升	5	5
		可持续影 响指标	为社会事业提供长期的舆论保障			效果显著	效果显著	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意率			≥95%	0.98	10	10
总分								100	97
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度“政风行风进社区活动费”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度“政风行风进社区活动费”项目绩效评价报告

部门评价报告.docx2021蚌埠市龙子湖区人民政府办公室.XLS