蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及软件系统升级维护项目项目绩效评价报告

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责区政府会议办理工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文及文电的处理工作。

（三）研究区政府各部门和乡镇人民政府及街道办事处请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）办理市人大、市政协和区人大、区政协交办区政府的有关议案、建议、提案，承担区政府与区人大、区政协的日常联系工作。

（五）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

（六）负责区政府领导同志的主要活动安排和区政府值班、区长热线电话、人民建议征集工作；负责市长热线交办事宜的督促办理。

（七）负责办理人民群众直接向区政府的来信、来电的处置工作，承担上级批转至区政府的文电和重要事项的办理、督查督办和反馈工作。

（八）负责区政府领导同志的服务事务和车辆保障工作；负责区政府领导公务用车的维修和保险工作。

（九）指导监督全区政务信息公开工作，承担区政府门户网站建设与管理职能。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2022年度部门决算表

见附件

第三部分 蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4479.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4479.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1471.78万元，增长48.94%，主要原因：一是增加人员基础性绩效；二是增加国标调资；三是增加19年-21年未休年休假费用发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4479.23万元，其中：财政拨款收入4479.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4479.23万元，其中：基本支出4399.7万元，占98.22%；项目支出79.52万元，占1.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4479.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4479.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1471.78万元，增长48.94%，主要原因：一是增加人员基础性绩效；二是增加国标调资；三是增加19年-21年未休年休假费用发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4479.23万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1471.78万元，增长48.94%，主要原因：一是增加人员基础性绩效；二是增加国标调资；三是增加19年-21年未休未休年休假费用发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4479.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2446.72万元，占54.62%;社会保障和就业（类）支出1241.22万元，占27.71%；卫生健康支出（类）支出157.78万元，占3.52%；城乡社区支出（类）支出56.78万元，占1.27%；住房保障支出（类）支出576.73万元，占12.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2563.31万元，支出决算为4479.23万元，完成年初预算的148.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加人员基础性绩效；二是增加国标调资；三是增加19年-21年未休未休年休假费用发放。其中:基本支出4399.7万元，占98.22%；项目支出79.52万元，占1.78%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为1610.06万元，支出决算为2446.72万元，完成年初预算的151.96%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员基础性绩效。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.74万元，支出决算为821.79万元，完成年初预算的1423.26%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员一次性慰问金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为202.90万元，支出决算为237.9万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于预算数的主要原因是2022年基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为48万元，支出决算为181.53万元，完成年初预算的378.19%，决算数大于预算数的主要原因是支付去世人员职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为157.78万元，支出决算为157.78万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是增加19年-21年未休未休年休假费用发放。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为295.29万元，支出决算为348.32万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上涨。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为188.41万元，支出决算为228.41万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4479.23万元，其中：人员经费3155.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费34.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室机关运行经费支出34.63万元，比2021年减少212.21万元，下降85.97%，主要原因是减少疫情防控期间工作经费。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室政府采购支出总额21.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区人民政府办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金96万元。从评价情况看，一是政风行风进社区活动费；二是政务应急值班费用；三是专项业务费用；四是政务公开工作经费。经过一年的工作，各项任务圆满完成，效果显著，保障了区政府办各项工作顺利开展。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，保障了单位正常运转；及时发放值班费用，提高了值班积极性，高效解决了群众问题，维护社会稳定；在全面深入的调查、分析、归纳的基础上，进行公开评议，作出评价，原生态听取了民意,零距离了解了民生，推动行业作风建设和各项事业的发展。

组织对“政风行风进社区活动费”、“政务应急值班费用”、“专项业务费用”、“政务公开工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金96万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“政风行风进社区活动费”项目预算24万元，支出24万元，支出执行率100%；“政务应急值班费用”项目预算8万元，支出7.82万元，支出执行率97.74%；“专项业务费用”项目预算30万元，支出26万元，支出执行率86.67%；“政务公开工作经费”项目预算34万元，支出34万元，支出执行率100%。以上项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理明确，绩效目标基本完成。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“政风行风进社区活动费”项目绩效自评结果及所有项目支出绩效自评表。

“政风行风进社区活动费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办了政风行风进社区活动5次，在全面深入的调查、分析、归纳的基础上，进行公开评议，作出评价，推动了行业作风建设和各项事业的发展；二是原生态听取了民意,零距离了解民生。发现的主要问题及原因：一是经济效益指标设置未细化、量化，不便于衡量；二是业务管理制度、财务管理制度有待进一步完善。下一步改进措施：一是建议将经济效益指标设置细化、量化；二是建议进一步完善业务管理制度、财务管理制度。

“政风行风进社区活动费”项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度政风行风进社区活动费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及政风行风进社区活动费”项目绩效评价报告

蚌埠市龙子湖区人民政府办公室2022年度部门决算表及目绩效评价报告.doc