蚌埠市龙子湖区住房保障服务中心2024年单位预算

蚌埠市龙子湖区住房保障服务中心2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）住房保障工作；

（二）龙子湖区区直经营性公房管理工作

（三）龙子湖区18号过渡房管理工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区住房保障服务中心2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无下属单位预算。

    三、2024年度主要工作任务

（一）住房保障工作：1、对职能所涉及的民生工程负总责； 2、区住房保障服务中心实施1项民生工程目标任务； 3、按照省、市民生相关政策，结合地方实际，制定实施细则，主要承担辖区内租金补贴发放工作，注重动态调整完善，确保补助类基础数据核清，发放对象搞准，程序走实 ；4、承担辖区内实物配租工作，按照相关政策做好配租户“三审两公示”，确保配租对象信息资料详实、准确。5、承担区本级保障性项目公共租赁住房后续管理工作

 

 

 

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。区住房保障服务中心2024年收支总预算234.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

区住房保障服务中心2024年度收入预算234.58万元，其中，本年收入234.58万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入234.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入234.58万元，占100%，比2023年预算增加38.13万元，增长19.41%，原因主要一是2024年增加公租房补贴项目。资金增加，二是人员调入，公积金基数和社保基数调整，资金增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出预算情况说明

区住房保障服务中心2024年度支出预算234.58万元，比2023年预算增加38.13万元，增长19.41%，原因主要一是2024年增加公租房补贴项目，资金增加。二是公积金基数和社保基数调整，资金增加；其中，基本支出安排185.62万元，占79.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出48.96万元，占20.87%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

区住房保障服务中心2024年财政拨款收支预算234.58万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款234.58万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入234.58万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.4万元，占10.4%；卫生健康支出11.28万元，占4.81%；城乡社区事务支出173.11万元，占73.8%；住房保障支出25.79万元，占10.99%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

区住房保障服务中心2024年一般公共预算支出234.58万元，比2023年一般公共预算增加38.13万元，增长19.41%，原因主要一是2024年增加公租房补贴项目，资金增加。二是人员调入，公积金基数和社保基数调整，资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出24.4万元，占10.4%；卫生健康支出11.28万元，占4.81%；城乡社区事务支出173.11万元，占73.8%；住房保障支出25.79万元，占10.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排16.26万元，比2023年预算增加2.4万元，增长17.32%，增长原因主要是人员调入、社保缴费基数增加。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排8.13万元，比2023年预算增加1.2万元，增长17.32，增长原因主要是人员调入、社保缴费基数增加。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2024年预算安排11.28万元，比2023年预算增加1.67万元，增长17.37%，增长原因主要是主要是人员调入、缴费基数增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）” 2024年预算安排173.11万元，比2023年预算增加23.75万元，增长15.9%，增长原因主要是2024年增加公租房补贴项目，项目资金增加。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排17.2万元，比2023年预算增加5.8万元，增长50.88%，增长原因主要是人员调入、住房公积金缴费基数调整。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排8.6万元，比2023年预算增加3.3万元，增长62.26%，增长原因主要是人员调入、提足补贴基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

区住房保障服务中心2024年度一般公共预算基本支出185.62万元，其中，人员经费185.62万元，公用经费0万元。

（一）人员经费185.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

本部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出情况说明

区住房保障服务中心2024年度共安排项目支出48.96万元，比2023年预算增加13.46万元，增长37.92%，增长原因主要是2024年增加公租房补贴项目， 项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排48.96万元（其中，一般公共预算拨款安排48.96万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

本部门2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

本部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“租金收入安排物业补贴款、维修及水电费等支出”项目

（1）项目概述。做好后续管理，监督民生工程服务，改善辖区住户居住环境，提供租金保障，促进高效运行。。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区住房保障服务中心

（4）实施方案。严格按照相关文件规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排106.5万元，其中，2022年安排35.5万元，2023年安排35.5万元，2024年安排35.5万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算28.8万元，主要用于租金收入安排物业补贴款、维修及水电费等支出费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区住房保障服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与上年预算持平，原因是厉行节约，减少不必要支出。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区住房保障服务中心2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日，龙子湖区住房保障服务中心共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区住房保障服务中心2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款28.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

十二、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2024年部门预算公开附表

2024年龙子湖区住房保障服务中心预算公开表_.xls

附件：蚌埠市龙子湖区住房保障服务中心2024年部门项目绩效目标表