蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年
部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

园区开发、管理、建设

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）进一步强化园区网格化管理。将进一步发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，找准党建工作与企业发展的结合点，通过网格联企制度提高服企水平，增强群众对党建工作的认同感，为园区项目建设、企业正常生产经营提供坚实基础。

（二）启动园区发展规划编制工作。结合园区产业基础和现状，做好园区发展规划，让园区产业发展定位更精准。

（三）持续推进绿色低碳工业园区建设。围绕绿色低碳工业园区目标定位，编制绿色低碳示范园区行动计划，通过太阳能光伏发电等技术、联合绿色动力等企业建设园区集中供热系统，引导生态绿色产业落户园区，形成产业绿色、可持续发展的空间，全面打造绿色低碳工业园区。

(四)继续谋划省级开发区申报工作。积极对标省级开发区各项申报条件，完善自身软、硬件条件，着力补齐发展短板，强力推进工业园区建设，为申报省级开发区奠定基础。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市高铁工贸园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年收支总预算242万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务支出。

二、关于2024年收入总表的说明

蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年度收入预算242万元，其中，本年收入242万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入242万元，收入全部为一般公共预算拨款收入242万元，占100%，比2023年预算增加77.7万元，增长47.29%，原因主要是人员增加及社会保障缴费基数调高。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

2024年度支出预算242万元，比2023年预算增加77.7万元，增长47.29%原因主要是人员工资增长；其中，基本支出安排192万元，占79.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出50万元，占 20.66%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年财政拨款收支预算242万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款242万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入242万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出21.6万元，占8.92%；卫生健康支出8.9万元，占3.68%；住房保障支出19.7万元，占8.14%；城乡社区事务支出191.8万元,占79.26%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年一般公共预算支出242万元，比2023年一般公共预算增加77.7万元，增长47.29%，原因主要是人员增加及社会保障缴费基数调高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出21.6万元，占8.92%；卫生健康支出8.9万元，占3.68%；住房保障支出19.7万元，占8.14%；城乡社区事务支出191.8万元,占79.26%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）”2024年预算安排21.6万元，比2023年预算增加11.7万元，增长118%，增长原因主要是人员增加及社会保障缴费基数调高。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算8.9万元，比2023年预算增加4.18万元，增长88.56%，增加原因主要是预算结构调整。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排19.7万元，比2023年预算增加5.17万元，增长35.58%，增长原因主要是预算结构调整。

4、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）”2024年预算安排191.8万元，比2023年预算增加56.74万元，增长42.9%，增长原因主要是人员增加及社会保障缴费基数调高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年度一般公共预算基本支出192万元，其中，人员经费187.7万元，公用经费4.2万元。

（一）人员经费187.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年度共安排项目支出50万元，比2023年预算增加（减少）0万元。主要包括：本年财政拨款安排50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元，财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

本部门2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

本部门2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、园区基础设施建设项目  完善园区基础设施建设，提升绿化

（1）项目概述。对园区整体环境进行改造提升，通过路面黑化以及重新设计道路两侧植物搭配，选用好养护的植物进行补植，降低维护成本，增设企业文化宣传墙等，展示企业特色文化，2024年将逐步对园区所有未绿化亮化路段进行设计改造。

（2）立项依据。区政府有关文件

（3）实施主体。园区管委会

（4）实施方案。招投标、施工、验收

（5）实施周期。一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2023-2025年该项目拟安排150万元，其中，2023年安排50万元，2024年安排50万元，2025年安排50万元。

②年度预算安排。

2024年该项目预算50万元，主要用于园区基础设施建设费用等。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

蚌埠市高铁工贸园区管理委员会为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费0万元，比 2023年增加（减少）0万元，增加（下降）0%。

（三）政府采购情况。

蚌埠市高铁工贸园区管理委员会2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市高铁工贸园区管理委员会共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，蚌埠市高铁工贸园区管理委员会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映园区基础设施建设项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市高铁工贸园区管委会2024年部门预算表

附件：蚌埠市高铁工贸园区管委会2024年部门项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市高铁工贸园区管委会2024年度项目支出绩效目标

 

 

 [340302222403200100006]蚌埠市高铁工贸园区管理委员会-专项业务费_202403121001401.xls
蚌埠市高铁工贸园区管委会14单位预算公开表_2024-03-12.xls