龙子湖区城市管理局2024年度部门项目
1.“环卫作业服务费”项目。
（1）项目概述。负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运
（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件
（3）实施主体。龙子湖区城管局
（4）起止时间。2023年-2025年
（5）项目内容。按照招标文件及合同约定实施，负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运
（6）年度预算安排。2024年该项目预算5000万元，主要用于全区主次干道道路机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面生活垃圾收运工作费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
环卫作业服务费 |
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主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
5000.00 |
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其中：财政拨款 |
5000.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
负责全区主次干道机械化清扫保洁，时适洒水，沿街店面、居民垃圾收运转运 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
年度垃圾收运及转运量 |
≥1.25万吨 |
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|
质量指标 |
严格按照合同执行 |
日产日清 |
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|
时效指标 |
经费支出及时性 |
严格按照合同执行，及时支付 |
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成本指标 |
环卫作业经费支出 |
≥5000万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
有助于经济发展 |
有助于经济发展 |
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|
社会效益指标 |
改善市民出行及生活环境 |
明显提升 |
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生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
明显提升 |
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可持续影响指标 |
持续改善市民出行及生活环境 |
明显提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
市民对出行及生活环境满意度 |
≥95% |
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2.“居民小区生活垃圾清运服务费”项目。
（1）项目概述。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业。
（2）立项依据。龙政纪要【2021】22号文件
（3）实施主体。龙子湖区城管局
（4）起止时间。2022年-2024年
（5）项目内容。负责龙子湖区296个生活小区的生活垃圾由小区内清运至垃圾中转站的高质量服务作业，维持居民小区环境卫生。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算389.10万元，主要用于龙子湖区296个生活小区的生活垃圾清运至垃圾中转站服务作业费用。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
居民小区生活垃圾清运服务费 |
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主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
389.10 |
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其中：财政拨款 |
389.10 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
居民小区生活垃圾清运服务费 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
年度垃圾收运量 |
≥2.17万吨 |
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质量指标 |
严格按照合同执行 |
日产日清 |
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时效指标 |
经费支出及时性 |
严格按照合同执行，及时支付 |
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成本指标 |
环卫作业经费支出 |
≤389.1万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
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社会效益指标 |
改善居民生活环境 |
明显提升 |
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生态效益指标 |
改善环境 |
效果显著 |
||||
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可持续影响指标 |
持续改善市民小区环境 |
明显提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
市民对居住环境满意度 |
≥95% |
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3.“垃圾分类运营经费”项目
（1）项目概述。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点。
（2）立项依据。蚌埠市人民政府专题纪要第19号文件
（3）实施主体。龙子湖区城管局
（4）起止时间。合同到期，预计重新招标；2024年继续支付上年度未走账金额
（5）项目内容。对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算208.50万元，主要用于龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点费用以及为推进垃圾分类全覆盖工作提供支持。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
垃圾分类运营经费 |
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主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
208.50 |
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|
其中：财政拨款 |
208.50 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
对目前龙子湖区东风街道已有3个社区8551户进行垃圾分类试点，2024年将进一步推进垃圾分类工作，做到实际意义上的全覆盖。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类户数 |
8581户 |
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质量指标 |
按照相关规定及财务规定执行 |
是 |
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时效指标 |
经费拨付时效性 |
按照合同履行及时拨付 |
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成本指标 |
垃圾分类市场化服务费用 |
≥208.5万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
改善环境，提升精神需求，促进发展 |
改善环境，提升精神需求，促进发展 |
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社会效益指标 |
做到资源化、无害化、减量化 |
效果显著 |
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生态效益指标 |
居住环境得以改善 |
日益提升 |
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可持续影响指标 |
居住环境持续得以改善 |
日益提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
试点小区居民满意度 |
≥90% |
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4.“李楼乡环卫作业服务费”项目。
（1）项目概述。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。
（2）立项依据。根据区委区政府要求及蚌龙政纪要[2017]9号文件。
（3）实施主体。龙子湖区城管局
（4）起止时间。按照招标文件及合同约定实施，合同截止到2026年。
（5）项目内容。在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算290万元，主要用于生活垃圾收运管理工作费用等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
李楼乡环卫作业服务费 |
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主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
290.00 |
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其中：财政拨款 |
290.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
在李楼乡境内15个行政村的30个地埋桶垃圾收运做到日产日清，辖区道路每日进行清扫保洁，李楼村村民对居住环境卫生满意。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
垃圾收运量 |
≥0.73万吨 |
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质量指标 |
严格按照合同约定执行 |
日产日清 |
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时效指标 |
经费支出及时性 |
严格按照合同约定执行，及时支付 |
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成本指标 |
环卫作业经费支出 |
≤290万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
促进经济发展 |
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社会效益指标 |
改善农村人居环境 |
提升明显 |
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生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
明显改善 |
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可持续影响指标 |
持续对农村居住环境改善意义重大 |
逐年提高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
农民对居住环境满意度 |
≥90% |
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5.“制服购置费”项目。
（1）项目概述。依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装，保障城管工作的正常开展。
（2）立项依据。《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》
（3）实施主体。龙子湖区城管局
（4）起止时间。该项目为2023年一次性项目，2023年底由市局统一招标，结转为2024年度项目。
（5）项目内容。为维护城管队员工作形象，保障城管工作的正常开展，进行制服的重新更换。
（6）年度预算安排。2024年该项目预算120万元，根据文件，合理开展城管工作。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
制服购置费 |
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主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
120.00 |
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|
其中：财政拨款 |
120.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
依据《住房城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》及服装检验标准购置服装。保障城管工作的正常开展。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放人员数值 |
254人 |
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质量指标 |
严格遵守相关制度及财务规定 |
是 |
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时效指标 |
支付时效性 |
按照合同约定每人试穿合格之后支付 |
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成本指标 |
服装费用支出 |
≤120万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
该指标不适用 |
该指标不适用 |
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社会效益指标 |
保障正常开展城市管理工作 |
效果显著 |
||||
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生态效益指标 |
市容秩序得以改善 |
明显提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
对城管执法工作影响性 |
队容队纪及工作效率明显提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
执法队员满意度 |
100% |
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6、“数字化城管及市长热线交办案件维修建设费”项目
（1）项目概述，以改善城市居住环境为核心，打好持久战和攻坚战，不断消除城市管理工作中的短板，让城市焕发新的生机与活力，为龙子湖区的“蓝天、白云、绿水、青山”做出更大的贡献，通过数字城管系统在环境卫生、市容市貌等民生方面的作用，及时发现、处置、解决辖区内市政类城市管理问题，实现对城市的实时有效监控，促进数字化、网络化在城市管理各个领域的全覆盖，2023年龙子湖区市政类立案数约13050条，应结案数13028条，结案数13028条，按期结案率100%。
（2）立项依据，依据蚌埠市“数字蚌埠”建设总体规划（2020-2025）、《蚌埠市城市管理委员会办公室 关于印发<蚌埠市城市管理考评办法>的通知》（蚌城管办〔2017〕1号）、《蚌埠市城市管理行政执法局 关于调整数字化城市管理考核指标的通知》（蚌行执法〔2018〕1号）
（3）实施主体，蚌埠市龙子湖区市政养护管理所
（4）起止时间，2024-2026年
（5）项目内容，
① 集中整治，严管严控。重点加强辖区数字化城管中案件高发路段市容环境综合整治力度。强化巡查，落实长效。按照城市管理长效化、精细化要求，安排执法队员在重要路段区域定岗、巡查，及时处理发现各类城市管理问题，控制发生数，提高整改率，降低反复率。
② 快速准确，高效办结。坚持做到城市管理工作快速、高效。快速接收案件，快速转派案件、快速处置案件，对已办结的案件在核查之前严加防守，一次性处置到位，确保案件处置率和办结率，做到零返工。
③ 分析讨论，分类处置。每月对案件数据进行分析讨论，及时发现问题、解决问题、提高案件处置率，加强对返工及重复案件的防控，提高结案标准，加强对易发生重复立案的地点及问题进行梳理，针对性防控，把已发生重复立案的地点列为重点管控路段。
（6）年度预算安排。
2024-2026年该项目拟安排600万元，其中，2024年安排200万元，2025年安排200万元，2026年安排200万元。
2024年该项目预算200万元，主要用于数字化平台案件处置费用等。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
数字化城管及市长热线交办案件维修建设费 |
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主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区市政养护管理所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
200.00 |
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其中：财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 |
目标1：适应新时代城市管理新要求，始终以满足人民需求作为出发点和落脚点，通过现代城市管理的载体——数字化城市管理平台，达到城市市政设施管理的可持续发展。 目标2：将 12345 市长热线等渠道发现的信息与数字城管有机结合，建立科学有效的市政设施管理体系，充分发挥群众监督、舆论监督作用，科学运用系统数据，提供市政设施管理、养护依据。 |
|||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
人行道维修 |
≥3000平方米 |
|||
|
窨井维修 |
≥400座 |
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主路面修复改造 |
≥3000平方米 |
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|
下水道更换 |
≥1000米 |
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|
窨井更换 |
≥200座 |
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|
质量指标 |
核查通过率 |
百分百 |
||||
|
时效指标 |
案件处置及时性 |
百分百 |
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成本指标 |
是否采取必要的成本控制 |
是 |
||||
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预算控制率 |
百分百 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
公益项目 |
百分百 |
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社会效益指标 |
市政设施完好率 |
提升 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益提升 |
百分百 |
||||
|
可持续影响指标 |
道路及下水管网状况 |
提升 |
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|
市政相关案件处理 |
提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
百姓满意度 |
提升 |
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政府满意度 |
提升 |
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7.“环卫日常运转经费”项目。
（1）项目概述：蚌埠市龙子湖区环卫所环卫日常运转经费为了更好地开展环卫日常作业工作。
（2）立项依据：根据龙子湖区区政府决定，为了满足群众，按规定实施。
（3）实施主体：龙子湖区环境卫生管理所
（4）起止时间：长期实施
（5）项目内容：环卫日常维修、清扫、保洁、公厕管理、环卫设施设备及环卫车辆清洁、维护工作。
（6）年度预算安排：2024年该项目预算403万元，主要用于龙子湖区环卫所日常运转作业工作等。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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项目名称 |
环卫日常运转经费 |
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主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
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项目资金 |
年度资金总额： |
403.00 |
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|
其中：财政拨款 |
403.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 |
2024年支付运转经费403万元,开展环卫管理日常工作。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金金额 |
≤403万元 |
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|
质量指标 |
严格按照相关财务规定拨付经费 |
是 |
||||
|
时效指标 |
经费拨付的时效性 |
按时间点拨付 |
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成本指标 |
运转经费 |
403 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对经济的影响 |
有力保障 |
|||
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社会效益指标 |
维护城市环境工作顺利开展 |
效果明显 |
||||
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生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
日益提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续对辖区内居民居住环境改善意义重大 |
日益提升 |
||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内居民对环境满意度 |
≥95% |
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8.“蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目服务”项目。
（1）项目概述：蚌埠市龙子湖区政府授权蚌埠市城启环境服务有限公司负责蚌埠市龙子湖区现有3座垃圾转运站-泗水桥、珠城路、大学城垃圾转运站项目的运营和维护。
（2）立项依据：根据区委区政府要求
（3）实施主体：蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所
（4）起止时间：2024年1月-2024年12月
（5）项目内容：蚌埠市龙子湖区生活垃圾转运和转运站的运营和管理（包括日常运转和设备维护）。
（6）年度预算安排：本项目特许经营期为1年。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
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项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
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|
项目名称 |
蚌埠市龙子湖区市容环卫市场化服务采购项目 |
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|
主管部门及代码 |
[053]蚌埠市龙子湖区城市管理局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区环境卫生管理所 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
534.94 |
||||
|
其中：财政拨款 |
534.94 |
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其他资金 |
0.00 |
|||||
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年度 |
龙子湖区辖区内垃圾站转运垃圾日产日清。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾收运量 |
≥32.1万吨 |
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质量指标 |
日产日清 |
≥10.7吨 |
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时效指标 |
经费支出及时性 |
535万元 |
||||
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成本指标 |
环卫作业支出 |
≤535万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
年人员工资和油料涨幅预计5% |
≥107.2万元 |
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社会效益指标 |
改善居民居住环境 |
90% |
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|
生态效益指标 |
生态环境得到改善 |
90% |
||||
|
可持续影响指标 |
持续对辖区居民居住环境改善意义重大 |
90% |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区居民对环境满意度 |
90% |
|||
皖公网安备 34030002000589号