蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2024年单位预算

 

 

 

 

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开附表

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）调查采集大中修工程、安保工程、水毁工程、附属设施建设工程资料。为公路工程安排、上报计划并提供依据。

（二）负责农村公路登记管理。建立健全区、乡、村农村管理站数据库。完善农村公路养护信息系统。

（三）落实农村公路养护人员到位工作。

（四）负责县道公路的养护和管理，指导乡村建立农村公路管理养护的长效机制。落实农村公路区、乡、村三级路长工作制。

（五）将农村公路养护专项资金纳入财政预算。

（六）协助区住房城乡建设交通局做好四好农村公路、安保工程、附属工程、大中修工程和水毁工程的建设修复并对工程建设质量进行监督。

（七）做好农村公路路政管理工作。

（八）完成区政府及上级部门交办的其他工作。

 

二、单位预算构成

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站为蚌埠市龙子湖区住房城乡建设交通局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）做好农村公路年报统计，完善电子地图。

（二）加强农村道路安全管理巡查，落实区、乡、村三级路长工作制，消除安全隐患。

（三）对辖区内道路进行养护3.3公里。道路安防提升工程3km，补植示警桩、警示牌、波形护栏，施划中心黄线。                 

  （四）完成上级交办的各项任务。

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，农村公路管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。农村公路管理站2024年收支总预算138.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

农村公路管理站2024年度收入预算138.29万元，其中，本年收入138.29万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入138.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入138.29万元，占100%，比2022年预算增加19.16万元，增长13.9%，原因主要是项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

农村公路管理站2024年度支出预算138.29万元，比2023年预算增加19.16万元，增长13.9%，原因主要是项目增加；其中，基本支出安排118.29万元，占85.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出20万元，占14.47%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

农村公路管理站2024年财政拨款收支预算138.29万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款138.29万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入138.29万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.1万元，占13.81%；卫生健康支出7.78万元，占5.63%；城乡社区支出95.35万元，占68.95%；住房保障支出16.6万元，占11.61%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

农村公路管理站2024年一般公共预算支出138.29万元，比2023年预算增加19.16万元，增长13.9%，原因主要是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出95.35万元，占68.95%；社会保障和就业支出19.1万元，占13.81%；卫生健康支出7.78万元，占5.63%；住房保障支出16.06万元，占11.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算安排2.5万元，与2023年持平。退休人数未变动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算安排11.07万元，比2023年预算增加1.86万元，增长10.1%，增长原因主要是工资基数增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算安排5.54万元，比2023年预算增加0.93万元，增长20.2%增长原因主要工资基数增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算安排10.66万元，比2023年预算增加2.76万元，增长34.94%，增长原因主要是工资基数自然增长。

5、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）”2024年预算安排95.3585.04万元，比2023年预算增加10.31万元，增加12.12%，增长原因主要是项目增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算安排5.44.19万元，比2023年预算增加1.21万元，增长28.88%，增长原因主要是工资基数自然增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

农村公路管理站2024年度一般公共预算基本支出118.29万元，其中，人员经费118.29万元，公用经费0万元。

（一）人员经费118.29万元，主要包括:其他工资福利支出、福利费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区公路管理站2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市龙子湖区公路管理站2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

农村公路管理站2024年度共安排项目支出20万元，与2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排20万元（其中，一般公共预算拨款安排20万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1、“农村公路管理养护经费”项目

（1）项目概述。用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。 

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区农村公路管理站

（4）起始时间。2023-2025年。

（5）项目内容。该项目主要用于用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。

（6）年度预算安排。

2024年该项目预算20万元，主要用于用于龙子湖区农村公路养护、管理工作，保证农村公路站日常运转。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

2024年，农村公路管理站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映1个项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（二）机关运行经费。

农村公路管理站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费0万元，与2023年持平。

（三）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，农村公路管理站共有车辆0辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年农村公路管理站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，农村公路管理站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映1个项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年单位预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2024年单位预算表

附件：蚌埠市龙子湖区农村公路管理站项目绩效目标表

 

 

 

 

附件：

 

蚌埠市龙子湖区农村公路管理站2024年度项目支出绩效目标