蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

（二）完善区级人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作，认定管理本辖区职业中介、人才中介服务机构。

（三）保持全区就业形势稳定，负责市级下拨就业资金使用前的审核，确保使用安全；负责就业促进工作，贯彻落实统筹城乡就业发展政策，落实就业援助制度；落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；推进实施国家就业准入制度。

（五）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险各项工作，贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金的统筹办法。

（六）会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策；贯彻落实机关事业单位福利和离退休相关政策；贯彻落实机关事业单位养老保险相关政策。

（七）推进事业单位人事制度改革工作，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；做好继续教育验证工作。

（八）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策和工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办区委、区政府及上级业务部门交办的社会治安综合治理等其他事项。

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级为龙子湖区人社部门下属二级预 算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）统筹和完善覆盖全区城乡的社会保障体系,做好城乡居民基本养老及企业职工基本养老保险工作；

（二）开展专业技术人员职称评审和继续教育验证工作；

（三）建立统一规范的人力资源市场，组织就业和再就业工作的实施；

（四）综合管理全区劳动争议处理和劳动保障监察工作，牵头协调解决农民工工资拖欠问题；

（五）做好企业退管日常管理工作；

（六）落实全区机关、事业单位社会保险工作和离退休相关政策；

（七）做好全区事业单位各项工资审批工作

（八）承办区委、区政府和上级业务部门交办的社会治安综合治理、和谐劳动关系建设等其他工作。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年收支总预算537.60万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括全部是社会保障和就业支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年度收入预算537.60万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加226.20万元，增长72.64%，原因主要是收入金额增加，占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年度支出预算537.60万元，2020年预算增加226.20万元，增长72.64%，原因主要是支出项目增加；其中，基本支出安排1.6 0万元，占支出预算0.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出536.00万元，占支出预算99.70%，主要用于城乡居民养老保险配套资金和机关保年金利息核算。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年财政拨款收支预算537.60万元，全部为当年一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出537.60万元，占100%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年一般公共预算拨款537.60万元，比2020年预算拨款增加226.20万元，增长72.64%，原因主要是城乡居民养老保险配套资金和机关保年金利息核算。

。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出537.6万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排48.60万元，比2020年预算增加0.20万元，增加0.41%，增加原因主要是办公经费略增加。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）”2021年预算安排206.00万元，此项为2021年新增项，用于机关事业单位职业年金利息核算。

3、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）”2021年预算安排18.00万元，与2020年预算保持持平。

4、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排55.00万元，与2020年预算持平。

5、“社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）”2021年预算安排210.00万元，比2020年预算增加30.00万元，增长16.67%，增加原因主要是补助标准提高。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

    龙子湖区人社局2021年度一般公共预算基本支出1.6万元，商品和服务支出1.60万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、手续费、水费、电费、邮电费。

七、关于2021年部门项目支出情况说明 

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年度安排项目支出536.00万元，其中，一般公共预算安排536.00万元主要包括：城乡居民基本养老保险区级配套资金项目、“老字号”群体补助资金项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年机关运行经费财政拨款预算1.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少0.80万元，下降33.33%。，下降主要原因是人员减少，经费降低。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中，政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年政府购买服务预算总额0.00万元，涉及项目0个

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、无

（1）项目概述。

（2）立项依据。

（3）实施主体。

（4）实施方案。

（5）实施周期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排*万元，其中，2021年安排*万元，2022年安排*万元，2023年安排*万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算*万元，主要用于***费用等。

（7）绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

附件：龙子湖区人社局本级2021年单位预算公开表

2021年蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局（本级）预算公开表.zip