龙子湖区机关工委2020年度部门决算

2021年8月

目  录

第一部分 龙子湖区机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 龙子湖区机关工委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 龙子湖区机关工委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

龙子湖区机关工委2020年度部门决算情况

第一部分龙子湖区机关工委概况

一、部门职责

1、领导区直属机关党的工作。　　

2、提出区直机关党的思想建设、组织建设和作风建设的意见和规划并组织实施。

3、指导区直机关党支部组织广大党员、干部学习马克思列宁主义、***思想、邓小平理论和党的路线、方针和政策，学习科学文化知识和业务知识。

4、 指导区直机关党组织做好党员的管理和教育工作，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5、指导区直机关党组织加强党风廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督；定期了解党员、群众对党员领导干部的意见，及时向区委反映情况和问题。

6、负责机关思想政治建设和精神文明建设，对党员干部进行形势和任务教育，做好经常性的思想政治工作，改进机关工作作风，提高机关工作效率。

7、负责指导所属机关党组织做好组织工作。制定和实施党员发展计划，做好培养入党积极分子和发展**员工作；

8、负责区直机关党支部委员会的建立调整和换届工作，审批区直机关党支部委员会以及书记和副书记的任免；审批支部发展的党员；负责党内年终统计、党费的收缴和党组织关系的接转。

9、织指导区直机关党组织加强调查研究，针对改革、发展、稳定和建设社会主义市场经济体制过程中机关党的建设面临的新情况、新问题，提出解决问题的意见和建议。

10、领导区直机关工会、共青团、妇工委等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，龙子湖区机关工委2020年度部门决算包括：本级单位决算，与预算比较，无变化。

纳入龙子湖区机关工委2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分龙子湖区机关工委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件

二、收入决算表见附件

三、支出决算表见附件

四、财政拨款收入支出决算总表见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表见附件

第三部分龙子湖区机关工委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20.91万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计20.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加10.36万元，增长98%，主要原因：受疫情影响，增加购买防疫物资，发放抗疫人员补助等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20.91万元，其中：财政拨款收入11.53万元，占55%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.38万元，占45%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计20.91万元，其中：基本支出20.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计11.53万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加0.98万元，增长9.2%，主要原因：受疫情影响，增加购买防疫物资，发放抗疫人员补助等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11.53万元，占本年支出的55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加0.98万元，增长9.2%，主要原因：受疫情影响，增加购买防疫物资，发放抗疫人员补助等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出11.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.61万元，占57%;城乡社区支出（类）支出4.92万元，占43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6.8万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的169.6%。决算数大于预算数的主要原因:受疫情影响，增加购买防疫物资，发放抗疫人员补助等。其中:基本支出11.53万元，占100%。

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.8万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的2.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2.一般公共服务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于预算数的主要原因一是受疫情影响，增加购买防疫物资，发放抗疫人员补助等；二是文明城市奖励性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11.53万元，其中：人员经费6.11万元，主要包括:奖励金；公用经费5.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度龙子湖区机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度龙子湖区机关工委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，龙子湖区机关工委机关运行经费支出15.99万元，比2019年增加9.51万元，增长146.8%，主要原因是受疫情影响，增加防疫物资。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，龙子湖区机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，龙子湖区机关工委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，龙子湖区机关工委主要负责机关党建活动等。项目自评结果总体情况较好，项目均已完成。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，龙子湖区机关工委整体支出规范，预期目标实现。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度蚌埠市龙子湖区机关工委决算公开表.XLS