龙子湖区农林水利委员会2019年部门预算情况

 

 

 

龙子湖区农林水利委员会2019年

部门预算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年收支预算总体情况说明

2.关于2019年收入预算情况说明

3.关于2019年支出预算情况说明

4.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市农业和农村经济发展的法律、法规和方针政策。

（二）提出全区深化农村经济体制改革的意见；指导全区农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织建设。指导、监督农村土地承包、集体财务、集体资产和减轻农民负担、农村土地承包经营权流转工作。

（三）组织协调菜篮子工程及农业信息化体系建设；组织技术服务和信息服务；负责农业统计和农业生产资料市场监管。

（四）组织实施科教兴农战略；推广农业科技成果。

（五）组织指导农机化管理及农机安全监理工作。

（六）组织协调动物疫病防治工作，指导做好强制免疫并组织扑灭。

（七）依法监督管理农业生态环境保护工作；组织生态农业和农业可持续发展工作；指导水域滩涂开发利用和水生动物养殖保护等工作；监督管理农村能源及其开发利用。

（八）组织农业系统专业技术人员和农民技术员职称评审工作及劳动工资统计工作；组织农业、农村基层干部的继续教育和农民技术培训。

（九）负责全区林业及其生态建设的监督管理。

（十）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。

（十一）承担全区森林资源保护监督管理的责任。

（十二）组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

（十三）承担推进全区林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

（十四）监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

（十五）承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。

（十六）负责保障全区水资源的合理开发利用。编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施。

（十七）组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。

（十八）指导全区水利设施的管理与保护。

（十九）指导全区农村水利工作。

（二十）承办区政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙子湖区农林水利委员会2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	龙子湖区农林水利委员会	行政单位
2	龙子湖区农业综合服务站	全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作

（一）加大农业新技术、新品种推广，依托城市郊区的区位优势，发展现代城郊农业。逐渐改变传统的大田作物种植模式，发展集旅游、休闲观光、采摘为一体的观光农业，发展设施水果、设施蔬菜等设施农业，以最少的土地，产生最大的效益。

（二）加大农业技术推广人才培养，增加农业技术推广人员，不断壮大我区农业技术推广人员队伍，做好农技推广工作。

（三）推动畜牧业生产转型升级，引导养殖大户转变经营思路，发展自己的品牌，不要满足于现状，早日做大做强。

（四）全面完成我区农村集体经济产权制度改革工作。

（五）做好防汛抗旱工作。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，龙子湖区农林水利委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区农林水利委员会2019年收支总预算402.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于2019年收入预算情况说明

龙子湖区农林水利委员会2019年度收入预算402.07万元，其中，一般公共预算拨款收入402.07万元，比2018年预算增加99.02万元，增长32.7%，原因主要是新增项目和政策性调资和社保。占收入预算100%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。

三、关于2019年支出预算情况说明

龙子湖区农林水利委员会2019年度支出预算402.07万元，比2018年预算增加99.02万元，增长32.7%，原因主要是新增项目和政策性调资和社保；其中，基本支出安排82.07万元，占支出预算20.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出320万元，占支出预算79.6%，主要用于森林防护、病虫害防治及专项工作等。

四、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

龙子湖区农林水利委员会2019年财政拨款收支预算402.07万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入402.07万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入402.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出9.8万元，占2.4%；农林水支出392.27万元，占97.6%。

五、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

龙子湖区农林水利委员会2019年一般公共预算拨款402.07万元，比2018年预算拨款增加99.02万元，增长32.7%，原因主要是新增项目和政策性调资和社保。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出9.8万元，占2.4%；农林水支出392.27万元，占97.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2019年预算安排9.8万元，比2018年预算增加2.36万元，增长31.7%，增长原因主要是缴费基数的增加。

2、“农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）”2019年预算141.74万元，比2018年预算增加108.46万元，增长325.9%，增长原因主要是新增困难群众帮扶、整治采砂等项目经费。

3、“农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）”2019年预算安排61.53万元，比2018年预算减少42.3万元，下降40.7%，下降原因主要是退休人员工资移交社保基金发放。

4、“农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）”2019年预算安排5万元，比2018年预算增加5万元，增长原因主要是新增项目支出。

5、“农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）”2019年预算安排100万元，比2018年预算增加100万元，增长原因主要是新增非洲猪瘟防控经费。

6、“农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）”2019年预算安排30万元，比2018年预算减少30万元，下降50%，下降原因主要是工作需要减少项目支出。

7、“农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）”2019年预算安排54万元，比2018年预算增加34万元，增长170%，增长原因主要是增加森林防火经费。

六、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

龙子湖区农林水利委员会2019年度一般公共预算基本支出82.07万元，其中，工资福利支出73.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

龙子湖区农林水利委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

龙子湖区农林水利委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。龙子湖区农林水利委员会2019年机关运行经费财政拨款预算8.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2018年预算增加2.2万元，增长36.7%。原因是根据工作需要增加办公经费。

 （二）政府采购情况。龙子湖区农林水利委员会2019年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。龙子湖区农林水利委员会2019年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

无

1、项目概述。

2、立项依据。

3、实施主体。

4、实施方案。

5、实施周期。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2019-2021年该项目拟安排0万元，其中，2019年安排0万元，2020年安排0万元，2021年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2019年该项目预算0万元0。

7、绩效目标和指标。

（五）绩效目标设置情况

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2019年部门预算和2019-2021年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办秘[2018]52号）要求，龙子湖区农林水利委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区农林水利委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2019年部门预算公开附表

 

附件：龙子湖区农林水委2019年部门预算公开表