龙子湖区农林水委2016年部门决算情况

龙子湖区农林水委2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻国家、省、市农林业、农村经济发展战略、方针及农林业经济政策、技术政策、产业政策；拟定农林业和有关农村经济发展规划并监督实施。

（二）引导全区农业、林业资源的合理配置和产品品质的改善；指导全区农林业法制体系建设。

（三）指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。

（四）组织全区农业、林业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（五）负责全区农业和有关农村经济工作情况综合和有关业务的协调。

（六）承担全区农民负担监督管理职能。

（七）组织指导植树造林工作。

（八）组织指导森林资源管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。

（九）组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保护工作；查处林业案件。

（十）组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。

（十一）承办区政府交办的其它工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，龙子湖区农林水委2016年度部门决算包括农林水委本级决算和委属事业单位决算。

纳入龙子湖区农林水委2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙子湖区农林水委本级
2	龙子湖区农业综合服务站

 

三、龙子湖区农林水委2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、龙子湖区农林水委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计903.7万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计903.7万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少106.8万元，降低10.6%，主要原因：一是基层农技推广项目经费减少；二是测土配方施肥项目取消。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计357.3万元，其中：财政拨款收入324.6万元，占90.8%；其他收入32.8万元，占9.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计667.8万元，其中：基本支出168.6万元，占25.2%；项目支出499.2万元，占74.8%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计324.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计324.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少14.63万元，降低4.3%，主要原因：一是工资基数的变动；二是测土配方施肥项目取消。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入254.2万元，占本年收入的71.1%，一般公共预算财政拨款收入减少28.24万元，降低10%。主要原因:一是工资基数的变动；二是测土配方施肥项目取消。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出254.2万元，占本年支出的71.1%。与2015年相比，财政拨款支出减少28.24万元，降低10%。主要原因:一是工资基数的变动；二是测土配方施肥项目取消。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为135.5万元，支出决算为254.2万元，完成年初预算的187.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加工资；二是植树造林，水利建设等支出。其中基本支出110.8万元，占44%；项目支出143.4万元，占56%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为28.6万元，支出决算为33.5万元，完成年初预算的117.1%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.6万元，支出决算数位5.9万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数的变动。

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为23.8万元，支出决算为23.8万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为61.4万元，支出决算为61.3万元，完成年初预算的99.8%。

5.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），年初预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项），年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项），年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项），年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为72.4万元，支出决算为72.4万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出110.8万元，其中人员经费100.8万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、；公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、福利费、办公设备购置。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70.4万元，本年支出70.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为70.4万元，支出决算数位70.4万元，完成年初预算的100%。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度安徽省龙子湖区农林水委机关运行经费110.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度安徽省龙子湖区农林水委政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，安徽省龙子湖区农林水委共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，龙子湖区农林水委没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。