2018年龙子湖区农业林业水利委员会预算公开情况说明

2018年龙子湖区农业林业水利委员会预算公开情况说明

一、    部门概况

（一）主要职能

1、贯彻国家、省、市农林业、农村经济发展战略、方针及农林业经济政策、技术政策、产业政策；拟定农林业和有关农村经济发展规划并监督实施。

2、引导全区农业、林业资源的合理配置和产品品质的改善；指导全区农林业法制体系建设。

3、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。

4、组织全区农业、林业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

5、负责全区农业和有关农村经济工作情况综合和有关业务的协调。

6、承担全区农民负担监督管理职能。

7、组织指导植树造林工作。

8、组织指导森林资源管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。

9、组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保护工作；查处林业案件。

10、组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。

11、承办区政府交办的其它工作。

（二）下属单位

区农林水委现有6名工作人员，车辆一台。由于区农林水委承担着森林防火、秸秆禁烧、动物疫病防控等工作，需要经常到基层去，因此车辆油耗和损耗比较大。下属事业单位1个。

农林水委由本级和1个二级单位组成

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				经费供给方式
			小计	在职	离退休	聘用
龙子湖区农林水委	行政单位	5	5	5			全额拨款
龙子湖区农业综合服务站	一般事业单位	8	15	8	7		全额拨款

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 （三）年度主要工作

1、农民人均纯收入增长15%。2、粮食总产量1.6万吨。3、全年新增造林面积1520亩，创建森林城镇一个。4、新增蔬菜标准园一个。5、动物强制免疫100%，确保全年不发生重大动物疫病。

二、部门预算收支情况

（一）部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则，农林水委局所有收入和支出均纳入部门预算管理。农林水委2018年收支总预算606万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业、农林水支出。

农林水委2018年度收入预算303 万元，其中一般公共预算拨款收入 303 万元，比2017年预算增加93.72万元，增长44.8%，增加原因是工作开展需要。

2018年度支出预算303 万元，比2017年预算增加93.72万元，增长44.8%，增加原因是工作开展需要；其中基本支出安排117.8  万元，占比38.9%；项目支出185.3万元，占比61.1%。

（二）财政拨款收支预算总体情况

农林水委2018年度财政拨款收入预算303万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入303万元，财政拨款支出预算303万元，其中社会保障和就业支出7.4万元，农林水支出295.6万元。

（三）一般公共预算拨款情况

农林水委2018年度一般公共预算拨款303万元，其中社会保障和就业7.4万元，占比2.4%，农林水支出295.6万元，占比97.6%。具体情况如下：

1、“社会保障和就业”2018年预算安排7.4万元，比2017年预算增加7.4万元.增长原因主要是人数增多。 其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.4万元。

2、“农林水支出” 2018年预算安排295.6万元，比2017年预算增加80.32万元，增长37.3%，增长原因主要是工作开展需要，其中：“行政运行”预算33.3万元，“事业运行”预算103.8万元，“农产品质量安全”预算3万元，“林业工程与项目管理”预算20万元，“林业防灾减灾”预算60万元，“抗旱”预算5.5万元，“水利工程建设”60万元，“水利前期工作”10万元。

（四）一般公共预算基本支出情况

农林水委2018年度一般公共预算基本支出117.8万元，其中，工资福利支出67.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、等。对个人和家庭的补助43.6万元，主要包括：离休费等。

（五）政府性基金预算收支情况

农林水委2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算拨款情况说明

农林水委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。农林水委2018年机关运行经费财政拨款预算117.8 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2017年预算增加11.52万元，增长10.8%。

（二）政府采购情况。农林水委2018年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）无，数量为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。农林水委2018年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）预算绩效编制情况。

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2017]69号）要求，农林水委项目支出按规定设置支出绩效目标，2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元，其中，2018年安排0万元，2019年安排0万元，2020年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2018年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

无。

（五）国有资产占用使用情况。农林水委共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

 

四、名词解释

1、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。

3、农林水支出：反映政府对农林水方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、事业运行：反映事业单位运转的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件：龙子湖区农业林业水利委员会2018年部门预算公开表