龙子湖区农林水委2015年部门预算情况

龙子湖区农林水委2015年部门预算情况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻国家、省、市农林业、农村经济发展战略、方针及农林业经济政策、技术政策、产业政策；拟定农林业和有关农村经济发展规划并监督实施。

（二）引导全区农业、林业资源的合理配置和产品品质的改善；指导全区农林业法制体系建设。

（三）指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。

（四）组织全区农业、林业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（五）负责全区农业和有关农村经济工作情况综合和有关业务的协调。

（六）承担全区农民负担监督管理职能。

（七）组织指导植树造林工作。

（八）组织指导森林资源管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。

（九）组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保护工作；查处林业案件。

（十）组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。

（十一）承办区政府交办的其它工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，2015年度部门决算包括农林水委本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变动。

纳入蚌埠市龙子湖区农林水委2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	蚌埠市龙子湖区农林水委
2	蚌埠市龙子湖农业综合服务站

 

三、农林水委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1010.47万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1010.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加391.08万元，增长63.1%，主要原因：一是增加工资；二是植树造林、农机补贴、水利建设等支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1010.47万元，其中：财政拨款收入339.23万元，占33.6%；其他收入671.24万元，占66.4%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计467.02万元，其中：基本支出467.02万元，占100%；项目支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计339.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计339.23万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加187.53万元，增长123.6%，主要原因：一是增加工资；二是植树造林、农机补贴、水利建设等支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出282.44万元，占本年支出的60.5%。与2014年相比，财政拨款支出增加130.74万元，增长86.2%。主要原因：一是增加工资；二是植树造林、农机补贴、水利建设等专项支出。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为160.5万元，支出决算为282.44万元，完成年初预算的176.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加工资；二是植树造林、农机补贴、水利建设等专项支出。

其中基本支出282.44万元，占100%；项目支出0万元，具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2015年度决算29.31万元，比2014年增加8.35万元，增长39.8%，主要原因增加退休费。其中：“事业单位离退休”决算29.31万元，主要用于所属全额拨款事业单位退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.92万元，比2014年减少0.07万元，降低1.8%，主要原因医保基数减少。其中：“事业单位医疗”决算3.92万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；

3．“节能环保”2015年度决算1.4万元，比2014年减少3.6万元，降低72%，主要原因上级拨付资金减少。其中：“其他污染防治支出”决算1.4万元，主要用于焚烧秸秆整治。

4.“农林水支出”2015年度决算247.80万元，比2014年增加126.05万元，增长103.5%，主要原因人员经费增加。其中：“行政运行”决算35.35万元，主要用于局机关人员工资、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置及日常办公支出；“事业运行”决算51.54万元，主要用于综合服务站人员工资及日常办公支出；“科技转化与推广服务”决算39万元，主要用于农作物技术指导与培训；“病虫害控制”决算7.43万元，主要用于开展农林病虫害防治工作经费；“防灾减灾”决算13.05万元，主要用于焚烧秸秆支出；“农业生产保险补贴”决算4.01万元，主要用于政策性农业保险保费；“其他农业支出”决算55.66万元，主要用于基层农技推广建设经费；“森林培育”决算31.77万元，主要用于植树造林费；“水利工程建设”决算10万元，主要用于沟渠和水塘整治经费。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出282.44万元，其中人员经费112.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生产补贴；公用经费170.15万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入56.79万元，本年支出56.79万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2015年度决算56.79万元，其中“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”决算56.79万元，主要用于植树造林经费。

    (八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度蚌埠市龙子湖区农林水委运行经费151.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度蚌埠市龙子湖区农林水委政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出5.3万元。授予中小企业合同金额5.3万元,占政府采购支出100%。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，蚌埠市龙子湖区农林水委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有预算绩效管理情况。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。