2017年龙子湖区农业林业水利委员会预算公开情况说明
2017年龙子湖区农业林业水利委员会预算公开情况说明
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻国家、省、市农林业、农村经济发展战略、方针及农林业经济政策、技术政策、产业政策;拟定农林业和有关农村经济发展规划并监督实施。
2、引导全区农业、林业资源的合理配置和产品品质的改善;指导全区农林业法制体系建设。
3、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。
4、组织全区农业、林业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作;指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
5、负责全区农业和有关农村经济工作情况综合和有关业务的协调。
6、承担全区农民负担监督管理职能。
7、组织指导植树造林工作。
8、组织指导森林资源管理;组织森林资源调查、动态监测和统计;组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划,经批准后,监督执行;监督林木的凭证采伐、运输和经营;负责林地、林权管理。
9、组织协调、指导监督森林防火工作;检查指导、综合协调森林资源保护工作;查处林业案件。
10、组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。
11、承办区政府交办的其它工作。
(二)下属单位
区农林水委现有6名工作人员,车辆一台。由于区农林水委承担着森林防火、秸秆禁烧、动物疫病防控等工作,需要经常到基层去,因此车辆油耗和损耗比较大。下属事业单位1个。
农林水委由本级和1个二级单位组成
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2017年人员实有数 |
经费供给方式 | |||
小计 |
在职 |
离退休 |
聘用 |
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龙子湖区农林水委 |
行政单位 |
5 |
5 |
5 |
|
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全额拨款 |
龙子湖区农业综合服务站 |
一般事业单位 |
8 |
15 |
8 |
7 |
|
全额拨款 |
(三)年度主要工作
1、农民人均纯收入增长15%。2、粮食总产量1.6万吨。3、全年新增造林面积1520亩,创建森林城镇一个。4、新增蔬菜标准园一个。5、动物强制免疫100%,确保全年不发生重大动物疫病。
二、部门预算收支情况
2017年度龙子湖区农林水委(含龙子湖区农业综合服务站)可支配收入215.28万元,其中预算拨款安排209.28万元;支出预算215.28万元,较去年同期增加76.11万元,增长54.7%,增长原因主要是增加美国白蛾防治经费,收支平衡。其中基本支出106.28万元,项目支出109万元。主要用于人员工资福利支出、机构正常运行及农业水利各项业务支出等。
三、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。龙子湖区农业林业水利委员会2017年机关运行经费财政拨款预算7万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
2、政府采购情况。龙子湖区农业林业水利委员会2017年、政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标编制情况。龙子湖区农业林业水利委员会2017年共编制项目2个,按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2017年预算编制方案的通知》(龙政办 [2015]47号)要求,均编制预算绩效目标,其中政策性农业保险、小型水利工程改造提升项目绩效目标情况为较好。
4、国有资产占用使用情况。龙子湖区农业林业水利委员会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
2017年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。
四、名词解释
1、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。
3、农林水支出:反映政府对农林水方面的支出。
4、行政运行:反映行政单位的基本支出。
5、事业运行:反映事业单位运转的支出。
附件:龙子湖区农业林业水利委员会2017年部门预算公开表2017年龙子湖区农林水利委员会局预算公开表.xls