2016年龙子湖区农业林业水利委员会预算公开情况说明

2016年龙子湖区农业林业水利委员会预算公开情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻国家、省、市农林业、农村经济发展战略、方针及农林业经济政策、技术政策、产业政策；拟定农林业和有关农村经济发展规划并监督实施。

2、引导全区农业、林业资源的合理配置和产品品质的改善；指导全区农林业法制体系建设。

3、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。

4、组织全区农业、林业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

5、负责全区农业和有关农村经济工作情况综合和有关业务的协调。

6、承担全区农民负担监督管理职能。

7、组织指导植树造林工作。

8、组织指导森林资源管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。

9、组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保护工作；查处林业案件。

10、组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。

11、承办区政府交办的其它工作。

（二）下属单位

区农林水委现有6名工作人员，车辆一台。由于区农林水委承担着森林防火、秸秆禁烧、动物疫病防控等工作，需要经常到基层去，因此车辆油耗和损耗比较大。下属事业单位1个。

农林水委由本级和1个二级单位组成

（三）年度主要工作

1、农民人均纯收入增长15%。2、粮食总产量1.6万吨。3、全年新增造林面积1520亩，创建森林城镇一个。4、新增蔬菜标准园一个。5、动物强制免疫100%，确保全年不发生重大动物疫病。

二、部门预算收支情况

2016年度龙子湖区农林水委（含龙子湖区农业综合服务站）可支配收入139.17万元，其中预算拨款安排135.17万元；支出预算139.17万元，收支平衡。其中基本支出105.17万元，项目支出34万元。主要用于人员工资福利支出、机构正常运行及农业水利各项业务支出等。

2016年本单位没有政府性基金收支预算。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。龙子湖区农业林业水利委员会2016年机关运行经费财政拨款预算8.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2、政府采购情况。龙子湖区农业林业水利委员会2016年、政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标编制情况。龙子湖区农业林业水利委员会2016年共编制项目2个，按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2016年预算编制方案的通知》（龙政办 [2015]47号）要求，均编制预算绩效目标，其中政策性农业保险、小型水利工程改造提升项目绩效目标情况为较好。

四、名词解释

1、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于本单位职工医保金的缴纳。

3、农林水支出：反映政府对农林水方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位的基本支出。

5、事业运行：反映事业单位运转的支出。

附件：龙子湖区农业林业水利委员会2016年部门预算公开表