蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算
蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算情况
第一部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局概况
一、部门职责
1、贯彻国家、省、市农林业、农村经济发展战略、方针及农林业经济政策、技术政策、产业政策；拟定农林业和有关农村经济发展规划并监督实施。
2、引导全区农业、林业资源的合理配置和产品品质的改善；指导全区农林业法制体系建设。
3、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。
4、组织全区农业、林业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
5、负责全区农业和有关农村经济工作情况综合和有关业务的协调。
6、承担全区农民负担监督管理职能。
7、组织指导植树造林工作。
8、组织指导森林资源管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。
9、组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保护工作；查处林业案件。
10、组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。
11、承办区政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市龙子湖区农业农村水利局 |
|
2 |
蚌埠市龙子湖区农业综合服务站 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算表
公开表见附件。
第三部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计976.67万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计976.67万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加312.01万元，增长46.9%，主要原因：上级拨付农业生产发展资金增加、美丽乡村建设资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计976.67万元，其中：财政拨款收入598.67万元，占61.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入378万元，占38.7%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计976.67万元，其中：基本支出207.94万元，占21.3%；项目支出768.73万元，占78.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计598.67万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计598.67万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.69万元，增长16.7%，主要原因：上级拨付农业生产发展资金增加、美丽乡村建设资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入533.57万元，占本年收入的54.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加52.39万元，增长10.9%。主要原因上级拨付农业生产发展资金、及美丽乡村建设资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出533.57万元，占本年支出的54.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.39万元，增长10.9%。主要原因是上级拨付农业生产发展资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出533.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出19.71万元，占3.7%;卫生健康支出（类）支出89万元，占16.6%；城乡社区支出（类）支出20.57万元，占3.8%；农林水支出（类）支出372.39万元，占69.9%；交通运输支出（类）支出31.90万元，占6.0%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.07万元，支出决算为533.57万元，完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因:是上级农业生产发展资金增加。其中:基本支出207.94万元，占39%；项目支出325.63万元，占61%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.54万元，决算数大于预算数的主要原因是双拥城市奖励性支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中功能科目调整。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.8万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中实际社保基数下调。
2.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中功能科目调整。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，决算数大于预算数的主要原因是文明城市奖励性支出增加。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为141.74万元，支出决算为96.44万元，完成年初预算的68%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中功能科目调整；事业运行（项）年初预算为61.53万元，支出决算为71.22万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产发展业务活动经费增加；病虫害控制（项）年初预算为5万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的576.8%，决算数大于预算数的主要原因是生态保护资金；防灾救灾（项）年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中功能科目调整；农业生产支持补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中功能科目调整；农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为12.68万元，决算数大于预算数的主要原因是生态建设资金；其他农业支出（项）年初预算为100万元，支出决算为57.31万元，完成年初预算的57.31%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中功能科目调整。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.7万元，决算数大于预算数的主要原因是植树造林专项资金；森林资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中功能科目调整。
6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是渔业价格补贴；水利工程运行与维护（项）年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是渔业价格补贴。防汛（项）年初预算为0，支出决算10万元，决算大于预算的原因是预算执行中功能科目调整。
7.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.90万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出207.94万元，其中：人员经费125.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费82.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入65.10万元，本年支出65.10万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为65.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局机关运行经费支出78.60万元，比2018年增加0.47万元，增长0.6%，主要原因是业务活动经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局政府采购支出总额39.57万元，其中：政府采购货物支出39.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38.76万元，占政府采购支出总额的97.9%，其中：授予小微企业合同金额38.76万元，占政府采购支出总额的97.9%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况
本部门2019年度未开展部门绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
本部门2019年度未开展部门绩效评价。
3. 部门评价项目绩效评价结果
本部门2019年度未开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34030002000589号