蚌埠市龙子湖区农业综合服务站

2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目 录

 

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算支出情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年项目支出情况说明

8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明

9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

 

一、主要职责

（一）搞好农业技术的宣传培训和新技术、新品种的试验、示范和推广；组织种植业、畜牧、水产等实用技术的推广和各种病虫害防治。

（二）农业污染、重金属污染调查，土壤普查与施肥情况调查。

（三）耕地质量保护与提升，耕地地力监测与耕地环境监测。化肥、农药零增长行动实施。

（四）外来物种的调查和处理工作。

（五）农产品安全生产。

（六）做好重大动物疫病防控工作。

（七）加强农机管理，做好农机购置补贴工作，做好农机驾驶员办证、拖拉机入户与审核及农用运输车（低速汽车）的审验等工作。

（八）制定并实施农机发展规划，指导农业工程及农业机械化生产；逐步完善农机服务体系，开展农村社会化服务。

二、单位机构设置情况

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

       三、2022年度主要工作

2022年蚌埠市龙子湖区农业综合服务站将认真贯彻领会区委区政府制定的“三年攻坚行动计划”和中央十九届五中全会公报提出的“全面推进乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，推动形成共同繁荣的城乡关系”的精神要义，积极调整工作思路，实现从抓生产向抓产业、从抓农业向抓农村的转变，紧紧围绕“农业特色鲜明、农民持续增收、农村和谐稳定”这一主题开展各项工作。

秸秆综合利用工作  秸秆综合利用率达到95%。秸秆利用主要方式是秸秆饲料化应用和秸秆还田。

积极开展小麦、水稻、玉米等主要农作物秸秆综合利用，全年秸秆饲料化应用达到13000吨。

小麦、水稻秸秆还田面积2.5万亩，不断完善秸秆还田技术应用，积极推广秸秆粉碎还田机和收割粉碎抛洒一体机，提高秸秆还田质量。根据我区作物主要类型、群众接受度、操作难易度等推广小麦、水稻秸秆全量还田技术、小麦秸秆还田玉米免耕种肥同播等技术。通过示范带动、科技赶集等方式进行宣传，农技人员走村入户现场指导。

二、继续实施耕地地力保护与提升，推进配方施肥技术应用，实行大配方小调整，不断提高肥料利用率，降低化肥使用量，实现化肥减量增效。 推广配方肥0.6万吨，施用面积8.4万亩，配方肥施用量1700吨（纯量），减少不合理施肥80吨（纯量）。采集样本6个，安排小麦肥料利用率试验1个。采取多种形式对农民进行技术培训与指导，印发技术明白纸0.5万份。积极参加省农大、省农科院等专家教授授课，提升农技人员专业技术水平。印发资料0.5万份，免费为0.5万农户提供测土配方施肥技术服务。肥料利用率得到提高，减少不合理施肥带来的农业面源污染，促进农业绿色发展。

三、引进推广新品种、新技术，积极推广新品种，实行良种良法配套，达到节水增效、高产优质的目的。

四、农作物病虫害防治工作

1、以奶牛场为重点，及时有效地防治了草地贪夜蛾。

2、加强病虫害调查与测报，及时发布病虫情报，实施病虫害综合防治，减少防治次数和用药量。推广使用新型高效农药、生物农药和助剂，积极推行绿色防控，指导农民正确使用农药的方法，提高农药使用效果，实现农药减量。

五、农机管理与监理工作

1、农机安全生产。对拖拉机（变拖）、收割机驾驶员进行安全教育培训，积极参加市农机局举办的农机安全生产调度会。

2、做好农机购置补贴工作。严格按照政策规定和工作程序操作，认真核验，按时完成补贴款发放。

3、认真做好农机监理工作。  热心为群众做好农机入户、跨区执业证发放、驾驶证和农机行驶证的申请、换证、补证等工作。

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，农业综合服务站所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年收支总预算131.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年度收入预算131.47万元，其中，本年收入131.47万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入131.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入131.47万元，占100%，比2021年预算增加8万元，增长6.48%，原因主要是人员增加及人员待遇自然增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年度支出预算131.47万元，比2021年预算增加8万元，增长6.48%，原因主要是人员增加及人员待遇自然增长；其中，基本支出安排127.47万元，占96.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4万元，占3.04%，主要用于耕地质量等级调查与提升等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年财政拨款收支预算131.47万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款131.47万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出12.13万元，占9.23%；卫生健康支出9.42万元，占7.16%；农林水支出84.31万元，占64.13%，住房保障支出25.6万元，占19.48%。

五、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年一般公共预算支出131.47万元，比2021年预算增加8万元，增长6.48%，原因主要是人员增加及人员待遇自然增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出12.13万元，占9.23%；卫生健康支出9.42万元，占7.16%；农林水支出84.31万元，占64.13%，住房保障支出25.6万元，占19.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排0.04万元，比2021年预算减少0.19万元，下降17.39%，原因主要是科目调整。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排12.10万元，比2021年预算增加1.34万元，增长12.45%，增长原因主要是人员及缴费基数增加，

3、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2022年预算安排0.13万元，比2021年预算增加0.13万元，增长原因主要是计划生育事务调整科目。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排9.29万元，比2021年预算增加0.76万元，增长8.91%，增长原因主要是人员及缴费基数增加。

5、“农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）” 2022年预算安排84.31万元，比2021年预算增加5.26万元，增长6.65%，增长原因主要是人员增加。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排16万元，比2021年预算增加1.16万元，增长7.82%，增长原因主要是人员增加。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排9.6万元，比2021年预算减少0.45万元，下降4.48%，下降原因主要是提租补贴计算基数下降。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年度一般公共预算基本支出127.47万元，其中，人员经费126.27万元，公用经费1.2万元。

（一）人员经费126.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费1.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、关于2022年项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年度共安排项目支出4万元，比2021年预算减少1万元，降低20%，降低原因主要是压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排4万元（其中，一般公共预算拨款安排4万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。）

八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2021年预算持平，主要原因是厉行节约，此项经费未调整。

（二）政府采购情况。

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“专项业务费”项目

（1）项目概述。监测耕地等级，提升耕地质量。

（2）立项依据。经区委区政府研究决定。

（3）实施主体。龙子湖区农业综合服务站

（4）实施方案。严格按照相关规定实施。

（5）实施周期。该项目属于延续项目，按照滚动支出预算编制原则，实施周期为长期。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排12万元，其中，2022年安排4万元，2023年安排4万元，2024年安排4万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算4万元，主要用于监测耕地等级，提升耕地质量等。

（7）绩效目标和指标。

附件2
项目支出绩效目标申报表
（  2022 年度）
项目名称			专项业务费（耕地质量等级调查与提升项目）
主管部门			龙子湖区农业农村水利局		实施单位		龙子湖区农业综合服务站
项目属性			□新增项目     √□延续项目		项目期		2022
项目资金 （万元）			中期资金总额：	12	年度资金总额：		4
			其中：财政拨款	12	其中：财政拨款		4
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	目标1：化肥使用量减少1%  目标2：耕地地力得到提升  目标3：耕地地力等级调查与评价				目标1：化肥使用量减少1%  目标2：耕地地力得到提升  目标3：耕地地力等级调查与评价
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	化肥使用量	同比减少1%	数量指标	化肥使用量	同比减少18吨
			化肥（氮肥）利用率	41%		化肥（氮肥）利用率	41%
			肥料利用率试验	1		肥料利用率试验	1
			土壤取样、化验	6		土壤取样、化验	6
			耕地地力等级调查与评价	成果报告		耕地地力等级调查与评价	成果报告
		质量指标	市级核查通过率	100%	质量指标	市级核查通过率	100%
		时效指标	按时完成	100%	时效指标	按时完成	100%
		成本指标	是否成本管控	是	成本指标	是否成本管控	是
			预算控制率	100%		预算控制率	100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	节本增效（元/亩）	≧30	经济效益 指标	节本增效（元/亩）	≧30
		社会效益 指标	农民满意度	≧95%	社会效益 指标	农民满意度	≧95%
		生态效益 指标	化肥面源污染	降低	生态效益 指标	化肥面源污染	降低
		可持续影响	化肥（氮肥）利用率	提高	可持续影响	化肥（氮肥）利用率	提高
			耕地地力	提升		耕地地力	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	农民满意度	≧95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市龙子湖区委员会  蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区农水局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款4万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区农业综合服务站共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

附件：蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2022年单位预算表

农业综合服务站2022年单位预算公开表_2022-01-28.xls