蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

目  录

第一部分 蚌埠市龙子湖区农业综合服务站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区农业综合服务站概况

一、主要职责

（一）搞好农业技术的宣传培训和新技术、新品种的试验、示范和推广；组织种植业、畜牧、水产等实用技术的推广和各种病虫害防治。

（二）农业污染、重金属污染调查，土壤普查与施肥情况调查。

（三）耕地质量保护与提升，耕地地力监测与耕地环境监测。化肥、农药零增长行动实施。

（四）外来物种的调查和处理工作。

（五）农产品安全生产。

（六）做好重大动物疫病防控工作。

（七）加强农机管理，做好农机购置补贴工作，做好农机驾驶员**、拖拉机入户与审核及农用运输车（低速汽车）的审验等工作。

（八）制定并实施农机发展规划，指导农业工程及农业机械化生产；逐步完善农机服务体系，开展农村社会化服务。

二、单位决算构成

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2021年度单位决算表

 

公开表见附件。

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区农业综合服务站2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计150.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计150.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加17.01万元，增长12.8%，主要原因：一是我单位2021年调入一人，二是人员待遇的自然增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计150.15万元，其中：财政拨款收入143.17万元，占95.4%；事业收入6.98万元，占4.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计150.15万元，其中：基本支出150.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计143.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计143.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加10.03万元，增长7.5%，主要原因：一是我单位2021年调入一人，二是人员待遇的自然增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.17万元，占本年支出的95.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.03万元，增长7.5%。主要原因一是我单位2021年调入1人，二是人员待遇的自然增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出143.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.91万元，占16.7%；卫生健康（类）支出8.4万元，占5.9%，农林水（类）支出87.96万元，占61.4%；住房保障（类）支出22.91万元，占16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.47万元，支出决算为143.17万元，完成年初预算的116.0%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及人员待遇自然增长。

其中:基本支出143.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的5713%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发3个月慰问金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是2021年的缴费基数有变动。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为79.05万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩差旅费等支出。

5．农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.45万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

6.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.84万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于预算数的主要原因是2021的缴存基数较上年有所减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是2021的发放基数较上年有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出143.18万元，其中：人员经费140.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、个人农业生产补贴；公用经费3.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度蚌埠市龙子湖区农业综合服务站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度蚌埠市龙子湖区农业综合服务站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市龙子湖区农业综合服务站机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化，主要原因是按照财政部门统计口径，事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，蚌埠市龙子湖区农业综合服务站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，蚌埠市龙子湖区农业综合服务站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。

组织对“耕地质量等级调查与提升项目”2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过测土配方施肥项目的实施，减少化肥不合理施用量90 吨，平均每亩节本增效35元以上，共计节本增效500万元以上。 布置1个田间试验，通过试验，获得了常规施肥和配方施肥情况下的主要农作物氮、磷、钾肥料利用率，为化肥零增长活动提供可靠依据。2021年主要工作预期总目标完成情况较好，区政府目标考核优秀。部门整体支出绩效自评得分99.5分，自评结果为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市龙子湖区农业综合服务站在2021年度单位决算中反映“耕地质量等级调查与提升项目”项目绩效自评结果。

“耕地质量等级调查与提升项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.5分。全年预算数为5万元，执行数为4.74万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是化肥使用量同比减少18吨；二是耕地地力得到提升。

项目支出绩效自评表
（   2021年度）
项目名称			耕地质量等级调查与提升项目
主管部门			龙子湖区农业农村水利局				实施单位	龙子湖区农业综合服务站
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5	5		4.74		10	95	9.5
			其中：本年财政拨款	5	5		4.74		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	目标1：化肥使用量减少18吨 目标2：耕地地力得到提升 目标3：耕地地力等级调查与评价						目标1：化肥使用量同比减少18吨 目标2：耕地地力得到提升 目标3：耕地地力等级调查与评价
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标20分	指标1：化肥使用量同比减少18吨			同比减少18吨	同比减少18吨	4	4
			指标2：化肥（氮肥）利用率			41%	41%	4	4
			指标3：肥料利用率试验			1	1	4	4
			指标4：土壤取样、化验			6	6	4	4
			指标5：耕地地力等级调查与评价			成果报告	成果报告	4	4
		质量指标10分	市级核查通过率			100%	100%	10	10
		时效指标10分	按时完成			按时完成	按时完成	10	10
		成本指标10分	指标1：是否成本管控			是	是	5	5
			指标2：预算控制率			100%	100%	5	5
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标    10分	指标1：节本增效（元、亩）			≧30	≧30	10	10
		社会效益 指标     5分	指标1：达成预期指标			达成	达成	5	5
		生态效益 指标     5分	指标1：化肥面源污染			降低	降低	5	5
		可持续影 响指标   10分	指标1：化肥（氮肥）利用率			提高	提高	5	5
			指标2：耕地地力			提升	提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	农民满意度			≧90%	≧95%	10	10
总分								100	99.5

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021蚌埠市龙子湖区农业综合服务站.XLS