蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2022年度部门决算
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局概况
一、部门职责
1、贯彻国家、省、市农林业、农村经济发展战略、方针及农林业经济政策、技术政策、产业政策；拟定农林业和有关农村经济发展规划并监督实施。
2、引导全区农业、林业资源的合理配置和产品品质的改善；指导全区农林业法制体系建设。
3、指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设。
4、组织全区农业、林业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。
5、负责全区农业和有关农村经济工作情况综合和有关业务的协调。
6、承担全区农民负担监督管理职能。
7、组织指导植树造林工作。
8、组织指导森林资源管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。
9、组织协调、指导监督森林防火工作；检查指导、综合协调森林资源保护工作；查处林业案件。
10、组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。
11、承办区政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2022年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蚌埠市龙子湖区农业农村水利局本级 |
|
2 |
蚌埠市龙子湖区农业综合服务站 |
第二部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,091.79 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
236.75 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
105.25 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
42.31 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
8.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
53.06 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
235.25 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
958.67 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
30.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
105.25 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,433.79 |
本年支出合计 |
61 |
1,433.79 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,433.79 |
总计 |
65 |
1,433.79 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
1,433.79 |
1,328.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.25 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.31 |
42.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.81 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
20822 |
大中型水库**后期扶持基金支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2082201 |
**补助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
53.06 |
53.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21103 |
污染防治 |
48.31 |
48.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.31 |
48.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
99.20 |
99.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
127.81 |
127.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
958.67 |
958.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
761.04 |
761.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
89.63 |
89.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
129.42 |
129.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
25.38 |
25.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
24.20 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
314.96 |
314.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.31 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
151.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21303 |
水利 |
67.63 |
67.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
35.83 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130314 |
防汛 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130316 |
农村水利 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.10 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
229 |
其他支出 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.25 |
|
|||||
|
22999 |
其他支出 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.25 |
|
|||||
|
2299999 |
其他支出 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.25 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,433.79 |
588.97 |
844.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.31 |
40.81 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.81 |
40.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20822 |
大中型水库**后期扶持基金支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082201 |
**补助 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
53.06 |
0.00 |
53.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
48.31 |
0.00 |
48.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.31 |
0.00 |
48.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
99.20 |
99.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
127.81 |
127.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
958.67 |
273.66 |
685.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
761.04 |
266.16 |
494.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
89.63 |
89.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130104 |
事业运行 |
129.42 |
129.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
25.38 |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
24.20 |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
314.96 |
47.12 |
267.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
151.00 |
0.00 |
151.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
67.63 |
7.50 |
60.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
35.83 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130316 |
农村水利 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
105.25 |
0.00 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22999 |
其他支出 |
105.25 |
0.00 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2299999 |
其他支出 |
105.25 |
0.00 |
105.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,091.79 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
236.75 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
42.31 |
40.81 |
1.50 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
53.06 |
53.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
235.25 |
0.00 |
235.25 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
958.67 |
958.67 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
1,328.54 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,328.54 |
1,091.79 |
236.75 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
1,328.54 |
总计 |
58 |
1,328.54 |
1,091.79 |
236.75 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,091.79 |
353.72 |
738.07 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.81 |
40.81 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.81 |
40.81 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.99 |
11.99 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.52 |
8.52 |
0.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
53.06 |
0.00 |
53.06 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
48.31 |
0.00 |
48.31 |
|||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
48.31 |
0.00 |
48.31 |
|||||
|
21104 |
自然生态保护 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
|||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
4.75 |
0.00 |
4.75 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
958.67 |
273.66 |
685.01 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
761.04 |
266.16 |
494.88 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
89.63 |
89.63 |
0.00 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
129.42 |
129.42 |
0.00 |
|||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
25.38 |
0.00 |
25.38 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
24.20 |
0.00 |
24.20 |
|||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
314.96 |
47.12 |
267.84 |
|||||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.31 |
0.00 |
10.31 |
|||||
|
2130148 |
渔业发展 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
151.00 |
0.00 |
151.00 |
|||||
|
21303 |
水利 |
67.63 |
7.50 |
60.13 |
|||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
35.83 |
0.00 |
35.83 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
7.50 |
7.50 |
0.00 |
|||||
|
2130316 |
农村水利 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
|||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
21.10 |
0.00 |
21.10 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
90.00 |
0.00 |
90.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.73 |
30.73 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.45 |
18.45 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
|||||||
|
|
||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
163.68 |
302 |
商品和服务支出 |
89.97 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
47.78 |
30201 |
办公费 |
18.11 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
11.04 |
30202 |
印刷费 |
4.38 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 |
|
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
46.32 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.75 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.17 |
30207 |
邮电费 |
0.64 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.24 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.35 |
30211 |
差旅费 |
2.66 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
18.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
43.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.05 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.89 |
30215 |
会议费 |
3.67 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30302 |
退休费 |
15.66 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
6.91 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
4.71 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.86 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
29.90 |
30229 |
福利费 |
4.52 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
47.42 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.46 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|||||||
|
人员经费合计 |
263.56 |
公用经费合计 |
90.15 |
|
|
|
|
90.15 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.75 |
235.25 |
1.50 |
236.75 |
235.25 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20822 |
大中型水库**后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2082201 |
**补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
235.25 |
235.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.20 |
99.20 |
0.00 |
99.20 |
99.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.81 |
127.81 |
0.00 |
127.81 |
127.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
8.24 |
8.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 蚌埠市龙子湖区农业农村水利局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1433.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1433.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加551.47万元，增长62.5%，主要原因：一是今年新增拨付良种奶牛牛舍建设项目经费；二是新增拨付2022年中央财政奶业振兴“粮改饲”项目资金；三是新增拨付村集体经济扶持资金；四是增加人居环境工作经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1433.79万元，其中：财政拨款收入1328.54万元，占92.66%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入105.25万元，占7.34%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1433.79万元，其中：基本支出588.97万元，占41.08%；项目支出844.82万元，占58.92%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1328.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1328.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加446.22万元，增长50.57%，主要原因：一是今年新增拨付良种奶牛牛舍建设项目经费；二是新增拨付2022年中央财政奶业振兴“粮改饲”项目资金；三是新增拨付村集体经济扶持资金；四是增加人居环境工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1091.79万元，占本年支出的76.15%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加467.48万元，增长74.88%。主要原因一是今年新增拨付良种奶牛牛舍建设项目经费；二是新增拨付2022年中央财政奶业振兴“粮改饲”项目资金；三是新增拨付村集体经济扶持资金；四是增加人居环境工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1091.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.81万元，占3.74%；卫生健康（类）支出8.52万元，占0.78%；节能环保（类）支出53.06万元，占4.86%；农林水（类）支出958.67万元，占87.81%；住房保障（类）支出30.73万元，占2.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.29万元，支出决算为1091.79万元，完成年初预算的283.37%。决算数大于预算数的主要原因:一是今年新增拨付良种奶牛牛舍建设项目经费；二是新增拨付2022年中央财政奶业振兴“粮改饲”项目资金；三是新增拨付村集体经济扶持资金；四是增加人居环境工作经费。其中:基本支出353.72万元，占32.40%；项目支出738.07万元，占67.60%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”。年初预算为0.04万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的59100%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增退休人员基础绩效奖，二是一名退休人员去世支付丧葬费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.10万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的99.10%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的0%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的91.71%,决算数小于预算数的主要原因是2021年的缴费基数有变动。
5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加秸秆综合利用资金。
6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付人居环境（改厕）资金。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为149.42万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的59.99%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为83.31万元，支出决算为129.42万元，完成年初预算的155.35%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
9. 林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付农作物秸秆产业化利用奖补资金。
10.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付病虫害防治经费 。
11.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入农业生产和水利救灾资金(第一批赤霉病)专项资金。
12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为314.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金。
13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.31万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入专项资金 。
14. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨入2021年成品油价格调整对渔业补助资金 。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为104.4万元，支出决算为151万元，完成年初预算144.64%，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付乡村振兴工作经费。
16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.83万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付省级水资源规划节水保护资金。
17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2021年省级水利发展资金雨水测报项目资金。
18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2022年中央财政农村饮水、水库维护资金。
19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付2022年中央财政水利发展资金。
20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金。
21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付发展村集体经济专项资金。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为16万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的115.31%，决算数大于预算数的主要原因是2022的缴存基数较上年有所增加。
23.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为9.6万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的127.92%，决算数小于预算数的主要原因是2022的发放基数较上年有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出353.71万元，其中：人员经费263.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费90.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入236.75万元，本年支出236.75万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）大中型水库**后期扶持基金支出（款）**补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是支付专项资金2022年水库**扶持基金。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付扶持壮大村集体市级配套资金及人居环境整治工作经费。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付人居环境整治工作经费及农村改厕工程款等。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是用于支付人居环境整治工作经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：龙子湖区农业农村水利局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局机关运行经费支出317.02万元，比2021年增加258.82万元，增长444.71%，主要原因是上级拨付专项工作经费。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，蚌埠市龙子湖区农业农村水利局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共18个项目，涉及资金297.24万元。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
组织对“省财政秸秆综合利用奖补资金”1个项目开展了部门评价，共涉及资金4.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目绩效目标完成较好，项目支出达到预期目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“省财政秸秆综合利用奖补资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
省财政秸秆综合利用奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：秸秆综合利用率90％；秸秆产业化利用率42％。实际拨付47504元已经全部支付完成。我区的秸秆综合利用工作达到了预期的效果，通过对秸秆燃烧的危害和秸秆综合利用知识进行了宣传和普及，使广大农户的环保意识显着提高，大部分秸秆得到了妥善堆放和广泛利用，避免了环境污染，发展了农村循环经济，推进了农村生态文明建设。
省财政秸秆综合利用奖补资金项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
2021年省财政秸秆综合利用奖补资金 |
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主管部门 |
056-蚌埠市龙子湖区农业农村水利局 |
实施单位 |
056001-蚌埠市龙子湖区农业农村水利局 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
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上年结转资金 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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秸秆综合利用率90％；秸秆产业化利用率42％. |
实际拨付47504元已经全部支付完成 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
秸秆综合利用率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
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质量指标 |
核查通过率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
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时效指标 |
拨付时效 |
1年 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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成本指标 |
总成本 |
≤5667504元 |
47504 |
5 |
5 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
提升企业效益显著 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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社会效益指标 |
提升农民效益显著 |
显著 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
改善空气质量 |
改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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可持续影响指标 |
改善生态环境 |
改善 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
企业满意度 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100.00 |
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龙子湖区农业农村水利局部门项目清单 |
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序号 |
项目名称 |
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1 |
非洲猪瘟防控经费 |
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2 |
农村改厕工程专项经费 |
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3 |
淮河流域禁捕退捕专项经费 |
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4 |
水库维修养护经费 |
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5 |
河长制清河清湖、沟塘清理经费 |
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6 |
水土保持监督检查技术审查 |
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7 |
2021年成品油价格调整对渔业补助资金 |
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8 |
长江禁捕补助资金 |
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9 |
水库安全监测设施建设经费 |
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10 |
2021年中央农业生产发展资金 |
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11 |
2021年省财政秸秆综合利用奖补资金 |
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12 |
农产品质量安全监测经费 |
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13 |
乡村振兴工作经费 |
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14 |
农作物秸秆产业化利用奖补资金 |
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15 |
养殖环节病死猪无害化处理补助资金 |
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16 |
专项业务费 |
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17 |
专项经费 |
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18 |
2021年中央农机购置补贴资金 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
（3）部门评价结果。
《2022年度省财政秸秆综合利用奖补资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
农水局部门2022年度项目支出绩效自评表.zip
2022年度省财政秸秆综合利用奖补资金项目绩效评价报告.docx
皖公网安备 34030002000589号