蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年部门预算情况
蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2020年
部门预算情况
2020年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年收支预算总体情况说明
2.关于2020年收入预算情况说明
3.关于2020年支出预算情况说明
4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7、指导和管理全区残疾人团体和组织。
8、开展残疾人事业的交流和合作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，龙子湖区残疾人联合会2020年度部门预算包括局本级预算，无局下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
龙子湖区残疾人联合会 |
行政单位 |
|
|
|
|
三、2020年度主要工作
2、认真落实好省、市下达各项民生工程并完成任务数。
3、继续做好残疾人保障金征收工作。
4、认真做好帮扶救助工作，今年力争做好对残疾人家庭帮扶工作，切实提高残疾人生活质量。
5、实施好残疾人就业创业工作，积极拓宽残疾人就业创业渠道。
6、做好残疾人信访维权工作，按照管理权限和部门职能，健全残疾人信访工作联动机制，畅通网上信访渠道。
7、认真做好2019年居家托养网络服务及残疾人服务创新。
8、做好残疾人之家和残疾人工作站建设。
9、加强残联自身建设，进一步提升服务水平。健全组织机构，加强残疾人各专门协会建设，不断夯实服务组织体系。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，龙子湖区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区残疾人联合会2020年收支总预算155.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出等。
二、关于2020年收入预算情况说明
龙子湖区残疾人联合会2020年度收入预算155.34万元，其中，一般公共预算拨款收入155.34万元，比2019年预算减少89.31万元，下降36.51%，原因主要是政府性项目减少。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元。
三、关于2020年支出预算情况说明
龙子湖区残疾人联合会2020年度支出预算155.34万元，比2019年预算减少89.31万元，下降36.51%，原因主要是政府性项目减少；其中，基本支出安排37.94万元，占支出预算24.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出117.40万元，占支出预算75.58%，主要用于专项工作等。
四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
龙子湖区残疾人联合会2020年财政拨款收支预算155.34万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入155.34万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入155.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出153.71万元，占98.96%；卫生健康支出1.62万元，占1.04%
五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
龙子湖区残疾人联合会2020年一般公共预算拨款155.34万元，比2019年预算减少89.31万元，下降36.51%，原因主要是政府性项目减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出153.71万元，占98.96%；卫生健康支出1.62万元，占1.04%
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2020年预算安排4.63万元，与2019年预算相比调整此科目，原因主要是根据工作需要。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排2.30万元，比2019年预算减少0.04万元，下降1.71%，下降原因主要是社保缴费费率下降。
3、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”2020年预算安排146.78万元，比2019年预算减少95.53万元，下降39.42%，下降原因政府性项目减少。
六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
龙子湖区残疾人联合会2020年度一般公共预算基本支出37.94万元，其中，工资福利支出32.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助4.63万元，主要包括：离休费等。
七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
龙子湖区残疾人联合会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
龙子湖区残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。龙子湖区残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算持平。
（二）政府采购情况。龙子湖区残疾人联合会2020年各单位政府采购预算总额0万元。计划采购货物（设备）分别为0，数量分别为0。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。龙子湖区残疾人联合会2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。
（四）项目及绩效目标情况。
无
1、项目概述。
2、立项依据。
3、实施主体。
4、实施方案。
5、实施周期。
6、三年支出计划和年度预算安排。
（1）三年支出计划。
2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。
（2）年度预算安排。
2020年该项目预算0万元。
7、绩效目标和指标。
（五）绩效目标设置情况
按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》（龙政办 [2019]27号）要求，龙子湖区残疾人联合会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2020年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年部门预算公开附表
附件：残疾人联合会2020年部门预算公开表
2020年部门预算公开表.rar
皖公网安备 34030002000589号