蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年部门预算情况

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2021年2 月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会服务及文化体育活动，参与残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残工委的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理全区残疾人团体和组织。

（八）开展残疾人事业的交流和合作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年度部门预算包括本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蚌埠市龙子湖区残疾人联合会	参公事业单位

三、2021年度主要工作

（一）深入抓好残疾人精准康复和辅助器具发放工作。

（二）认真落实好省、市下达各项民生工程并完成任务数。

（三）继续做好残疾人保障金征收工作。

（四）认真做好帮扶救助工作，今年力争做好对残疾人家庭帮扶工作，切实提高残疾人生活质量。

（五）实施好残疾人就业创业工作，积极拓宽残疾人就业创业渠道。

（六）做好残疾人信访维权工作，按照管理权限和部门职能，健全残疾人信访工作联动机制，畅通网上信访渠道。

（七）认真做好2021年居家托养网络服务及残疾人服务创新。

（八）做好残疾人之家和残疾人工作站建设。

（九）加强残联自身建设，进一步提升服务水平。健全组织机构，加强残疾人各专门协会建设，不断夯实服务组织体系。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年收支总预算237.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年度收入预算237.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加82.18万，增加52.9%，增长原因主要是政府性项目增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年度支出预算237.52万元，比2020年预算增加82.18万元，增长52.9%，原因主要是政府性项目增加；其中，基本支出安排71.82万元，占支出预算30.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出165.7万元，占支出预算69.76%，主要用于专项工作。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年财政拨款收支预算237.52万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款收入237.52万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入237.52万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出233.56万元，占98.33%；医疗卫生支出1.62万元，占0.68%；住房保障支出2.35万元，占0.99%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年一般公共预算拨款237.52万元，比2020年预算拨款增加82.18万元，增长52.9%，原因主要是政府性项目增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出233.56万元，占98.33%；卫生健康支出1.62万元，占0.68%；住房保障支出2.35万元，占0.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排5.06万元，比2020年预算增加0.43万元，增长9.29%，增长原因主要是退休人员工资正常增长。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排2.28万元，比2020年预算减少0.02万元，增长0.879%，增长原因主要是社保缴费费率下降。

3、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”2021年预算安排226.21万元，比2020年预算增加79.43万元，增长54.12%，增长原因主要是政府性项目增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排1.62万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.62%，增长原因主要是根据工作需要。

5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排1.56万元，比2020年预算增加1.56万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排0.78万元，比2020年预算增加0.78万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年度一般公共预算基本支出71.82万元，其中，工资福利支出64.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助5.84万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助、助学金等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年度安排项目支出165.7万元，支出全部为一般公共预算安排165.7万元。主要包括：残疾人居家托养项目、贫困老年残疾人生活补助项目、一户多残补助项目、贫困残疾人康复项目、残疾人辅助性就业机构项目、残疾人就业创业扶持项目、残疾人无障碍家庭改造项目、残疾人康复服局适配项目、精准康复项目、残疾人子女就学补助项目、残疾人评定项目、残疾人数据动态更新专项调查项目、白内障复明项目、重度残疾人医疗保险管个人缴费补助项目、残疾人之家（工作站）项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算1.2万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算持平。因为厉行节约控制经费。

（二）政府采购情况。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年无项目预算。

（五）绩效目标设置情况

按照区委 区政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌龙[2021]10号）要求，蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市龙子湖区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年部门预算公开表

蚌埠市龙子湖区残疾人联合会2021年部门预算公开表.xls